I forbindelse med byrådets behandling af økonomivurderingen pr 31. marts 2023 blev følgende besluttet:

Der er kommet nye forudsætninger, som ændrer grundlaget for budget 2023 markant i negativ retning. Der er på den baggrund behov for en delvis genåbning af budget 2023 med henblik på håndtering af de nye økonomiske udfordringer. Drøftelserne om budget 2023 tænkes sammen med processen om budget 2024. Processen starter efter fagudvalgsmøderne i juni.

Forvaltningen samler et besparelseskatalog på baggrund af fagudvalgenes arbejde med budgetoverholdelse i 2023. Forvaltningen supplerer kataloget med yderligere forslag fra alle fagområder, som kan behandles på fagudvalgsmøder i juni måned. Endvidere skal der ses på muligheden for ansættelses- og indkøbsstop.

Med baggrund i byrådets beslutning skal udfordrede områder fortsat arbejde med budgetforbedringsforslag, som behandles på fagudvalgene i juni.

Den samlede udfordring er 32 mio.kr. på driften jævnfør nedenstående oversigt. De 32 mio. kr. er opgjort i forhold til budget uden overførsler fra tidligere år.

Herudover skal alle øvrige fagudvalg ligeledes bidrage med yderligere spareforslag. Besparelsesforslagene skal betragtes som en tvungen opsparing, der kan overføres til de følgende år.

Der vil på de enkelte udvalgs dagsordner være et særskilt punkt til behandling af udvalgets eget område.

Fagudvalgenes forslag samles efter fagudvalgsmøderne i et besparelseskatalog til behandling i den videre proces for den delvise genåbning. Tidsplan for den delvis genåbning af budget fremgår herunder.

På fagudvalgenes møder vil der være deltagelse af økonomikonsulenter efter behov.

Forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 6. juni 2023, pkt. 48:

Taget til efterretning.

Morten Kamstrup deltog ikke i behandlingen af sagen.

Beslutning fra Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, 6. juni 2023, pkt. 59:

Taget til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget, Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, Børne- og Familieudvalget, Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget

Der er indkommet 14 høringssvar. Følgende har afgivet høringssvar som fremgår af bilag 1:

1. Ungdomsskolens bestyrelse
2. Dagtilbud Rebild Syd
3. Haverslev- Ravnkilde skoles bestyrelse og MED udvalg
4. Sortebakkeskolen
5. DH Rebild
6. Skolebestyrelse og MED-udvalg, Suldrup Skole
7. MED-udvalget i Dagtilbudsområde Støvring Nord
8. Dagtilbuddene i Haverslev-Ravnkilde – Forældrebestyrelse og MED-udvalg
9. Bestyrelsen for Dagtilbuddene i Skørping
10. Skolebestyrelse og MED-udvalg på Bavnebakkeskolen
11. MED-udvalget i Dagtilbuddene i Skørping
12. MED-udvalget Karensmindeskolen
13. Bestyrelsen Karensmindeskolen
14. Fælles Elevråd

Der er kommet ét konkret ændringsforslag (nr.11) til politikken, som ønsker formulering fra den overordnede vision ændret. Udvalget skal derfor tage stilling om den nuværende sætning fastholdes "Vi ønsker, at Rebild Kommune er ansvarlige for, at alle børn og unge indgår i aktive og udviklende fællesskaber, sikres trygge overgange og mødes med respekt" eller om sætning som ønsket i høringssvaret skal ændres til "Rebild Kommune er ansvarlig for, at alle børn og unge indgår i aktive og udviklende fællesskaber, sikres trygge overgange og mødes med respekt"

De øvrige høringssvar er positive overfor politikkens indhold, og det er forvaltningens vurdering, af disse ikke giver anledning til ændringer i politikken.

Specialkonsulent Inge Kjær Andersen deltager i punktet.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget over for byråd anbefaler at politikken godkendes

Børne- og Familieudvalget, Byrådet