Center Familie og Handicaps forventning til udgiftsniveauet på det specialiserede voksenområde for 2023 er på nuværende tidspunkt et regnskab der viser et merforbrug på 1,6 mio.kr.

Her er en orientering om forventet regnskab for 2023 på det specialiserede voksenområde pr. december 2023.

Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 143,1 mio.kr. Samlet set er der i 2023 et budget på 141,6 mio. kr. inklusiv en positiv overførsel fra 2022 på 0,2 mio. kr. Disponeringen viser på nuværende tidspunkt et merforbrug på 1,6 mio. kr. i 2023.

Siden sidst er disponeringen steget med 0,1 mio.kr. Der er foretaget ændringer på 9 foranstaltninger, 24 er ophørt, og 21 nye er kommet til. Der er ingen større ændringer siden sidst.

Omregnet til helårsforanstaltninger består den aktuelle disponering af 507 helårsforanstaltninger, mod grundlaget for budget 2023 på 503. Tabellen herunder angiver antallet af helårsforanstaltninger på de enkelte områder:

Disponering er med baggrund i kendte borgere, det bedste bud på forventet forbrug på nuværende tidspunkt. Der er i et vist omfang taget højde for overgang af unge fra børn og unge området.

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget tager voksen disponeringsregnskabet til efterretning.

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Ingen økonomiske konsekvenser.

Økonomivurderingen omfatter udelukkende vurdering på driftsområderne og dermed indgår der ikke vurdering på anlæg. Som udgangspunkt er vurderingen lavet på baggrund af forbruget pr. 30. november 2023, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser.

Økonomiopfølgningen viser et samlet forbrug på 276,1 mio. kr., hvilket svarer til et forventet merforbrug på 11,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler. Der blev fra regnskab 2022 overført et merforbrug på 1,0 mio. kr.

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomiopfølgning, som er vedlagt som bilag.

Der er ligeledes vedlagt nøgletal for hjemmeplejen, ældrecentrene og sygeplejen.

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget drøfter økonomiopfølgningen.