Økonomiopfølgningen ultimo november 2023 for Pleje og Omsorg viser et forventet regnskab på 276,1 mio. kr. Det korrigerede budget er til sammenligning på 264,6 mio. kr. inkl. overførsler. Det giver et forventet merforbrug på samlet 11,5 mio. kr. (inkl. afrundinger)
Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget drøfter økonomiopfølgningen.
Sagsfremstilling
Økonomivurderingen omfatter udelukkende vurdering på driftsområderne og dermed indgår der ikke vurdering på anlæg. Som udgangspunkt er vurderingen lavet på baggrund af forbruget pr. 30. november 2023, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser.
Økonomiopfølgningen viser et samlet forbrug på 276,1 mio. kr., hvilket svarer til et forventet merforbrug på 11,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler. Der blev fra regnskab 2022 overført et merforbrug på 1,0 mio. kr.
For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomiopfølgning, som er vedlagt som bilag.
Der er ligeledes vedlagt nøgletal for hjemmeplejen, ældrecentrene og sygeplejen.
Økonomi
Ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget godkender dagsorden
Text
Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget
Beslutning
Godkendt.
Text
Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget godkender dagsorden
Udskriv
Læs højt
