Generelt
Rebild Kommune er presset på likviditeten efter store merforbrug på driftsområderne i 2022. En forudsætning for 2023 er budgetoverholdelse. Jævnfør punkt 48 på Økonomiudvalgets møde den 22. marts 2023 anmodes fagudvalgene om at fokusere på overholdelse af det oprindelige budget i 2023. Som udgangspunkt er det den enkelte leders ansvar at overholde det oprindelige budget. Såfremt den samlede økonomivurdering for fagudvalget viser merforbrug, kan der være behov for at iværksætte de nødvendige tiltag, eksempelvis serviceforringelser, med henblik på at overholde det oprindelige budget 2023 for hele fagudvalget.
Udvalgets område
Økonomivurdering for Beskæftigelsesudvalgets område viser et merforbrug på 1,7 mio. kr., heri indgår overførsel af mindreforbrug fra 2022 på 1,0 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget 2023 er det et merforbrug på 2,6 mio. kr.
Budgettet på overførsler er med baggrund i konkrete tal på budgetlægningstidspunktet og en forventning til udviklingen. Vurderingen her er ligeledes med baggrund i faktiske data og en forventning til resten af året.
Ledigheden er fortsat meget lav, hvilket der også er budgetteret med, så der forventes stort set balance her.
Sygedagpengeområdet er fortsat udfordret, og der er her flere modtagere end budgetteret. Det skal ses i sammenhæng med den lave ledighed, der betyder, at flere er i beskæftigelse, og dermed er der flere berettigede til sygedagpenge.
Områderne ressourceforløb og integration viser mindreforbrug som følge af færre modtagere. Mens førtidspension og seniorpension igen viser merforbrug, der har været flere tilkendelser i 2022 end forudsat, dermed er udgangspunktet højere end budgetteret.
Endelig presser de forholdsvise mange unge, der er i gang med et STU-forløb (særlig tilrettelagt uddannelsesforløb) også budgettet.
For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingen for udvalget, der er vedlagt som bilag.
Konsulent Thomas Huber og funktionsleder Helle Ravn deltager under behandling af punktet.
Udskriv
Læs højt
