Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget drøfter henvendelsen fra Svømmeklubben Pingvinen og:

1. Tager orientering om forudbetaling af det resterende tilskud for 2023 i april må-ned fremfor i juli måned til efterretning
2. Beslutter om der skal ske eftergivelse af for meget udbetalt tilskud på 90.000 kr., og i givet fald, hvorvidt finansieringen skal ske på den samlede pulje til lokaletilskud eller indenfor det samlede kultur- og fritidsområde

På møde med repræsentanter fra Svømmeklubben Pingvinen, Støvring Multihus og Forvaltningen blev det klart, at Svømmeklubben og Multihuset er dybt afhængige af hinanden og er hinandens forudsætninger. Hvis der ikke er en svømmehal, så er der ikke basis for en svømmeklub, og uden svømmeklubben bliver driften og udlejning af svømmehallen udfordret. Det vurderes derfor hensigtsmæssigt at behandle henvendelserne fra de to foreninger i forlængelse af hinanden.

Svømmeklubben er blevet hårdt ramt af først et 2021 præget af Corona restriktioner og nu et 2022 præget af stigende priser for leje af svømmehallen grundet stigende energipriser. Dette har svækket foreningens egenkapital efter en række positive år.

Svømmeklubben har oplevet at miste 200 medlemmer fra efteråret 2022 til foråret 2023, en del af denne forklaring kan være de sænkede vandtemperaturer. Dette efterlader klubben med en manglende kontingentindtægt på 165.000 kr.

Svømmeklubben har allerede igangsat følgende tiltag:

• Tilpasning af personale.
• Naturlig afgang af to trænere der ikke erstattes.
• Stærkt begrænset tilskud til stævneaktiviteter for vores konkurrencesvømmere.
• Aflysning af træningslejr for konkurrenceafdelingen.
• Tilbage i vandet til halv pris kampagne resten af forårssæsonen.
• Aggressiv markedsføring på sociale medier for at få medlemmer tilbage.
• Administrativ medarbejder lejet ud til anden forening ca. 1 dag om ugen til bogholderi.

Derudover arbejder svømmeklubben på en række yderligere tiltag, hvilket fremgår af bilaget.

Klubben er truet på deres eksistens, og hvis klubben reducerer deres aktiviteter markant, så vil det også have afsmittende negative effekter på svømmehallen.

Svømmeklubben søger på baggrund af ovenstående om udbetaling af 2. rate af lokaletilskud for efteråret 2023 svarende til 486.777 kr. og eftergivelse af for meget udbetalt lokaletilskud i 2022 svarende til estimeret 90.000 kr. Det endelige beløb udregnes efter indsendelse af alle foreningers årsregnskaber til forvaltningen.

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen gør opmærksom på, at en forudbetaling af 2. rate af lokaletilskud for 2023 vil kunne styrke foreningens likviditet. Der vil være tale om et tilskud, der er budgetsat med en udbetaling ultimo april fremfor udbetaling i juli måned. En fremrykning af udbetalingen af svømmeklubbens tilskud for 2023 med 3 mdr. kan umiddelbart iværksættes. Forvaltningen tager initiativ til dette.

I forhold til eftergivelse af for meget udbetalt lokaletilskud i 2022, så vil det kræve en politisk godkendelse, da beløbet er en del af den fælles ramme for lokaletilskud og skal medvirke til den årlige regulering for alle foreninger, der modtager lokaletilskud. Beløbet er dermed en del af det disponerede beløb til lokaletilskud. Hvis der træffes beslutning om eftergivelse af for meget udbetalt lokaletilskud, så skal der træffes beslutning om, hvor midlerne skal komme fra.

Der har ikke været praksis for, at foreninger eftergives for meget udbetalt lokaletilskud eller at det gives som et lån. Forvaltningen gør opmærksom på, at en ændring af praksis kan danne præcedens for andre foreninger, som alt andet lige kan stå i samme situationer. Forvaltningen kan ikke anbefale at imødekomme svømmeklubbens anmodning.

Forudbetaling af tilskuddet til Svømmeklubben Pingvinen kan holdes indenfor rammen på sektor 7, da der er tale om at udbetale tilskudsbeløbet tidligere på året. Så hvor lokaletilskuddet for andet halvår 2023 normalvis ville udbetales primo juli, vil man kunne fremrykke udbetalingen til ultimo april for at styrke klubbens likviditet.

Eftergivelse af for meget udbetalt lokaletilskud i 2022 på 90.000 kr. vil kræve en politisk stillingtagen og en disponering indenfor det samlede Kultur- og Fritidsområde.

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget drøfter henvendelse fra Støvring Multihus om forudbetaling af tilskud og træffer beslutning om, hvorvidt der skal udarbejdes indstilling herom til Økonomiudvalget og Byrådet.

På møde med repræsentanter fra Multihuset, Svømmeklubben Pingvinen og Forvaltningen blev det klart, at Multihuset og foreningen er dybt afhængige af hinanden og er hinandens forudsætninger. Hvis der ikke er en svømmehal, så er der ikke basis for en svømmeklub, og uden svømmeklubben bliver driften og udlejning af svømmehallen udfordret. Det vurderes derfor hensigtsmæssigt at behandle henvendelserne fra de to foreninger i forlængelse af hinanden.

Støvring Multihus har det seneste år være udfordret af de høje energipriser. For at imødegå udfordringerne har Multihuset iværksat følgende tiltag:

• Sænket vandtemperaturen i det store bassin med ca. 1 grad fra august og slukket for begge saunaer fra september. Vandtemperaturen holdes på nuværende lavere niveau og saunaerne vil være slukket frem til 1. august 2023. Herefter tændes saunaerne og temperaturen i det store bassin hæves til tidligere niveau – dette er af hensyn til brugerne, som har oplevet fald i medlemstallet.
• Hævet udlejningsprisen med 5% i svømmehallen og 3% på de øvrige lokaler. Prisen på offentlig svømning blev også hævet i 2022 med ca. 13%.
• Varslet endnu en prisstigning på 5% for lejere af svømmehallen.

Støvring Multihus har i perioden fra august haft en besparelse på varmeforbruget på ca. 15%, trods det er den samlede udgift steget med 165%. Den samlede varmeudgift i 2022 var på 409.000 kr. mod 160.000 kr. i 2021.

Trods huslejestigninger og sparetiltag kommer Støvring Multihus ud af 2022 med et underskud på 484.000 kr. og har budgetteret med et underskud i 2023 på 345.000 kr.

På ovenstående baggrund søger Støvring Multihus om forudbetaling af Driftstilskuddet for 2024. Driftstilskuddet for 2023 var på 576.919 kr. og med prisfremskrivningen vil tilskuddet for 2024 forventelig være omkring 580.000 kr.

Støvring Multihus gør opmærksom på, at situationen er meget usikker og det derfor kan være svært at forudsige konsekvenserne. Der ønskes, at hvis det bliver muligt med en forudbetaling af driftstilskud, så påbegyndes tilbagebetalingen tidligst fra 2025.

Forvaltningens bemærkninger

Der har været lignende efterspørgsel efter forudbetaling fra haller, hvilket er løst ved udarbejdelse af gældsbrev indeholdende krav om tilbagebetaling. Gældsbrevet skal sik-re både hallen og kommunen i forhold til tilbagebetalingens størrelse og periode. Praksis har tidligere været, at det forudbetalte tilskud tilbagebetales over en årrække via mod-regning i tilskuddet efter to til tre års afdragsfrie år. Støvring Multihus foreslår i deres henvendelse at påbegynde tilbagebetalingen fra 2025.

Forvaltningen gør opmærksom på, at Støvring Multihus ansøger om forudbetaling på 580.000 kr., men af deres budgettering fremgår et behov for 345.000 kr. Forvaltningen foreslår, at der inden aftale om forudbetaling sker en afklaring af det reelle behov for lån og at dette indarbejdes som grundlag for gældsbrevet.

Forvaltningen gør opmærksom på, at der kan komme lignende henvendelser fra andre haller og kulturhuse, der tidligere har lavet forespørgsler grundet stigende energipriser.

Der er ikke afsat midler til forudbetaling af tilskud til Støvring Multihus. Hvis Støvring Multihus skal have forudbetaling af tilskuddet, vil der blive tale om et lån. Med beslutning om lån skal der oprettes et gældsbrev, indeholdende tydelighed om afdragsperiode og det årlige beløb som tilskuddet skal reguleres. Afdragenes størrelse og antallet af år, skal særskilt aftales mellem forvaltningen og Støvring Multihus.

Med optagelse af lån til Støvring Multihus, så optages lånet i regnskabet/balancen, som et tilgodehavende.