Ingen økonomiske konsekvenser.

Økonomiopfølgningen ultimo februar betragtes som en foreløbig pejling og identificering af eventuelle budgetudfordringer på ældreområdet. Vurderingen er udarbejdet på baggrund af data for februar 2023 samt den tidligere fremlagte ØKV0. Da data på dette tidspunkt af året er begrænset, vil økonomiopfølgningen endnu ikke indeholde et forventet forbrug. I stedet vil grønne og røde pile indikere hvorvidt områderne ventes at kunne overholde deres budget eksklusiv overførsler. Til de hovedområder hvor der forventes at være budgetudfordringer i 2023, er der i notatet tilknyttet en bemærkning. Den første økonomivurdering der vil indeholde et forventet forbrug, er til ØKV1.

Se vedlagte økonomiopfølgning for nærmere beskrivelse.

Der er ligeledes vedlagt nøgletal for ældrecentre, hjemmeplejen og sygeplejen.

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget drøfter økonomiopfølgningen.

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Sagsfremstilling fra Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, 14. marts 2023, pkt. 26:

På baggrund af Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalgets behandling af første opfølgning på budget 2023 (pkt. 16) samt udvalgets temadrøftelse af budget 2024 (pkt. 17) ved møde d. 7. februar 2023, har forvaltningen arbejdet videre med materialet.

Udvalget får en præsentation af materialet på mødet og kan genoptage drøftelserne.

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget genoptager drøftelserne jf. møde d. 7. februar 2023.

Beslutning fra Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, 14. marts 2023, pkt. 26:

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget besluttede, at der med henblik på at opnå budgetoverholdelse i 2023 og 2024 skal arbejdes videre med yderligere implementering af Indsatstrappen. Muligheden for evt. ændringer af det politisk vedtagne serviceniveau indgår i det videre arbejde.Forvaltningen udarbejder notat om mulighederne for tilpasninger i moderniseringsplanen og på plejeboligområdet i øvrigt alene i 2023.Forvaltningens udarbejdede notater, som blev præsenteret på udvalgsmødet, vedlægges referatet. Udvalget har arbejdet med en fælles vision for arbejdet med området i byrådsperioden. Visionen er vedlagt referatet og indgår som grundlag det videre arbejder med bl.a. budget 2024.Emnet drøftes på dialogmødet med Ældrerådet på kommende udvalgsmøde.Maybritt Toft Pedersen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Supplerende sagsfremstilling til Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, 11. april 2023

Udvalget kan fortsætte drøftelse vedr. budgetoverholdelse og eventuelle tilpasninger.

Forvaltningen præsenterer på mødet materiale vedrørende plejeboligområdet.

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget fortsætter drøftelserne fra møde d. 14. marts.

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget