Sagsfremstilling
Baggrund
I forbindelse med vedtagelsen af de to udviklingsstrategier; Fremtidens Folkeskole og Fremtidens Dagtilbud i 2011 og 2012, blev der sat midler af til realisering af strategiens visioner. Strategierne blev skrevet sammen til den sammenhængende Børne- og ungepolitik for 2018-2022. Der arbejdes pt. på en fornyelse af Børne- og ungepolitikken gældende for 2023-2026, som puljerne Fremtidens Dagtilbud og Fremtidens Folkeskole fortsat skal understøtte.
Budgettet for Fremtidens Dagtilbud er på 378.300 kr. for 2023. Derudover er der aktuelt 71.000 kr. i uforbrugte midler fra tidligere år.
Budgettet for Fremtidens Folkeskole er for 2023 på 1.167.399 kr. Derudover er der aktuelt 2.189 mio. kr. uforbrugte midler fra tidligere år. Forvaltningen foreslår, at de uforbrugte midler fordeles til skolerne til dækning af merforbrug. Der træffes afgørelse herom i forbindelse med overførselssagen til ØK.
Forslag til disponering af midler i 2023
Forvaltningen har udarbejdet et forslag til anvendelse af midlerne i de to puljer med afsæt i indsatsområder, som er prioriteret på børne- og ungeområdet. Af tabellen fremgår det hvilke disponeringer, der budgetteres til flerårige aftaler samt forslag til prioritering af midler.
Forslag til disponeringer på dagtilbudsområdet
På dagtilbudsområdet er der frem til 30. juni 2023 en fast aftale med Rambøll, Hjernen og Hjertet. Hjernen og Hjertet er en digital platform til sprogvurderinger, hvor Rebild Kommune har tilkøbt to moduler; Sprogvurdering af børn fra 3-6 år i børnehave og børn i 0.klasse samt Sprogtrappen til børn fra 0-3 år med fokus på sproglig udvikling. Børne- og Undervisningsministeriet har for nylig udviklet en gratis IT-løsning med sprogvurderingsværktøjer til de 2 årige og 3-6 årige, som stilles til rådighed for kommuner, dagtilbud og skoler. Dagtilbudsloven og folkeskoleloven stiller ikke krav til, hvilke sprogvurderingsværktøjer der skal anvendes. Fra skoleåret 2024-2025 bliver det dog obligatorisk at anvende Ministeriets nye sprogvurderingsværktøj i folkeskolens 0. klasser.
Forvaltningen foreslår på den baggrund, at aftalen med Hjernen & Hjertet opsiges. Det er muligt at gøre fra 30. juni 2023, hvorefter skoler og dagtilbud vil overgå til ministeriets gratis løsning. Aftalen med Hjernen og Hjertet er betalt frem til 30. juni 2023, og fremgår derfor ikke af disponeringsforslaget. Såfremt skoler og dagtilbud fortsat ønsker at benytte Hjernen og Hjertet, skal de selv finansiere dette. Forslaget vil realisere en samlet besparelse på 96.801 kr., som i stedet foreslås disponeret til eventuelle kapacitetsudfordringer.
Det betyder, at der på dagtilbudsområdet er 378.300 kr. som udvalget kan prioritere fordelingen af. Da dagtilbudsområdet er frisat i forbindelse med Velfærdsaftalen 2021-2024 foreslår forvaltningen, at hovedparten af de disponible midler prioriteres til understøttelse af velfærdsaftalen og aktivitet i forbindelse hermed. Derudover foreslår forvaltningen at afsætte 50.000 til kursus og videndeling indenfor Servicelovens §32 - specialiseret dagtilbud.
Forslag til disponeringer på skoleområdet 2023
På skoleområdet foreslås der midler afsat til en række projekter, som direkte såvel som indirekte sigter mod at skabe udvikling på skoleområdet, herunder realisering af indsatsområderne; Udviklende Fællesskaber, Spændende og motiverende skoledag, Åben Skole samt børne- og ungepolitikken. Arbejdet hermed finansieres dels af fondsmidler fra AP Møller Fonden, hhv. ‘Den Mangfoldige Folkeskole’ samt ‘Problem- og projektbaseret læring’, men foreslås yderligere styrket gennem Fremtidens Folkeskole. Derfor foreslås midler disponeret til Åben Skole-samarbejder og til kompetenceudvikling i forbindelse med 'Den Mangfoldige Folkeskole', så medarbejdere kan vikardækkes i forbindelse med diplommoduler i specialpædagogik og specialdidaktik.
Flerårige aftaler
Af flerårige aftaler er der afsat midler til Fælleselevråd, Talentforløb på tværs af skolerne, Problembaseret læring samt Skole-virksomhedssamarbejdet. Hjernen og Hjertet har også været en flerårig aftale på skoleområdet, men er betalt frem til 30. juni 2023. Aftalen foreslås herefter opsagt jf. beskrivelsen ovenfor, og fremgår derfor ikke længere af disponeringsforslaget for Fremtiden Folkeskole.På Børne- og Familieudvalgsmødet den 2. november 2022 (pkt. 141) blev det besluttet at forlænge partnerskabsaftalen med Danske Skoleelever om Elevvenlig Kommune for de kommende tre skoleår. Tilsvarende blev det godkendt, at der fortsat tildeles 35.000 kr. årligt til frikøb af medarbejdere fra kommunens skoler til understøttelse af Fælleselevrådet samt at der fortsat disponeres 15.000 kr. årligt til mødeforplejning, materialer og arrangementer i regi af fælleselevrådet. Det blev godkendt at beløbene disponeres af Fremtidens Folkeskole.
Den 11. august 2021 blev det på BFU (pkt. 115) besluttet at disponere 150.000 kr. årligt til Talentforløb på tværs af skoler - et samarbejde med Rebild Ungdomsskole i en treårig projektperiode (21/22, 22/23, 23/24).
Til at gennemføre AP Møller projektet Problem- og projektbaseret læring som planlagt blev det på BFU den 8. juni 2022 (pkt. 92) besluttet af finansiere 175.000 kr. årligt fra Fremtidens Folkeskole i perioden 2023-2026.
Skole-virksomhedssamarbejdet er tilsvarende et tre årigt projekt (21/22, 22/23, 23/24), hvortil det blev besluttet på BFU den 9. juni 2021 (pkt. 97) at afsætte 200.000 kr. årligt bla. til kompetenceudvikling af lærerne. Forvaltningen foreslår at beløbet nedskaleres til 50.000 kr. fremadrettet, da der ligger et stort læringspotentiale i at integrere skole-virksomhedssamarbejdet i problembaserede læringsforløb, som Center Børn og Unge er bevilliget midler til gennem AP Møller Fonden (se uddybninger i sag ‘Åben Skole-samarbejder’).
Forslag
I det korrigerede budget for 2023 er der 722.084 kr. til rådighed, når udgifter til flerårige aftaler er fratrukket det samlede beløb på 1.167.399 kr. Af tabellen fremgår det, hvordan forvaltningen foreslår at fordele de resterende midler, hvoraf der særligt prioriteres midler til fortsættelse af Åben Skole-samarbejder; Naturformidling i Lille Vildmose, Levende Musik i Skolen og Projekt Edison, til udvikling af ny Digital Strategi samt til implementering af analysen af skoleområdet. Derudover foreslås det at nedskalere midler til skole-virksomhedssamarbejdet og disponere en del af de resterende til et Åben skole-samarbejde med REGAN Vest.
Forvaltningen foreslår desuden, at der prioriteres midler til kompetenceudvikling af kommunens skolebestyrelser.