Hermed foreligger årets første samlede økonomivurdering for den kommunale drift indenfor Børne- og Ungdomsudvalgets område. Økonomivurderingen er som udgangspunkt lavet ud fra forbruget i 1. kvartal 2016, dog således at der også er taget højde for kendte og forventede afvigelser resten året.

Økonomivurderingen beskriver de forventede afvigelser i forhold til korrigeret budget. I økonomivurderingen er der medtaget overførsler fra år 2015 som besluttet i byrådet. Overførslerne udgør samlet et merforbrug på 1,2 mio. kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets område.

Samlet set er vurderingen for Børne- og Ungdomsudvalget at der vil være et merforbrug på 3,8 mio. kr.

Afvigelserne i det forventede regnskab er fordelt på de 3 sektorer på følgende måde:

• Børn og unge med særlige behov - samlet mindreforbrug på 2,1 mio. kr. som skyldes forventet færre udgifter på indsatser samt mindreforbrug på Børnecenter Himmerland.
• Dagtilbud - samlet merforbrug på 4,5 mio. kr. som primært skyldes merforbrug på særlige dagtilbud jævnfør disponeringsregnskab.
• Folkeskole - samlet merforbrug på 1,5 mio. kr. som primært skyldes merforbrug på folkeskolerne.

For en mere detaljeret beskrivelse af det forventede regnskabsresultat henvises til vedhæftede bilag.

I henhold til overførselsreglerne skal områder, der ved regnskabsafslutningen har et merforbrug på over 2% af oprindelig budget, udarbejde handleplan for afvikling af merforbruget. Der er vedlagt bilag med overblik over opfølgning på disse områder.

Økonomiopfølgningen ultimo januar betragtes som en foreløbig pejling og identificering af eventuelle budgetudfordringer på ældreområdet. Vurderingen er udarbejdet på baggrund af data for januar 2022, og fordi data på dette tidspunkt af året er begrænset, vil økonomiopfølgningen ikke indeholde et forventet forbrug. I stedet vil grønne og røde pile indikere hvorvidt områderne ventes at kunne overholde deres budget eksklusiv overførsler. Til de områder hvor der forventes at have budgetudfordringer i 2022, er der i notatet tilknyttet en bemærkning. Den første økonomivurdering der vil indeholde et forventet forbrug, er til ØKV1.

Se vedlagte økonomiopfølgning for nærmere beskrivelse.

Der er ligeledes vedlagt nøgletal for hjemmeplejen og sygeplejen.

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget drøfter økonomiopfølgningen.