Projektgruppen bag Haverslev Kultur- og Idrætscenter har sendt en ansøgning til Kultur- og Fritidsudvalget om frigivelse af midler til udviklingsprojektet og forudbetaling af 600.000 kr. til byggestart. Ansøgningen er vedlagt som bilag.

Projektgruppen har gennem de seneste måneder arbejdet ihærdigt for at finde den resterende del af finansieringen. Dette er nu lykkes, og de har modtaget 2.5 mio. kr., som var betingelsen for at få udbetalt det kommunale tilskud (se bilag). Jævnfør projektgruppens foreløbige tidsplan forventes det, at licitation kan være klar primo september 2022. Det betyder, at de vil kunne starte byggeri ultimo oktober 2022. Hele byggeriet forventes at være færdigt ultimo 2023. Når licitationen er afsluttet, forventer projektgruppen at have en betalingsplan klar.

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på deres møde, den 1. december 2021 at forlænge bevillingsperioden frem til 31. december 2022.

Den 25. august 2021 godkendte Byrådet, at 720.000 kr. fra halvedligeholdelsespuljen frigives og overføres til Haverlev Kultur- og idrætscenter.

Den 14. april 2021 vedtog Kultur- og Fritidsudvalget et princip om, at større anlægsprojekter kan få forudbetalt 3% af den kommunale bevilling. På samme møde søgte Haverslev Kultur- og Idrætscenter om forudbetaling af 210.000 kr. Dette blev godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget. Haverslev Kultur- og Idrætscenter har dog endnu ikke fået udbetalt midler til projektet.

Forudbetaling af tilskud til udgifter før byggeprocessen/licitation

Projektgruppen ansøger om at få forudbetalt 600.000 kr. før byggestart til den indledende byggeproces. Dette indebærer udgifter til blandt andet registrering af eksisterende forhold, miljøscreening, geotekniske undersøgelser og landinspektør opmåling. Projektgruppen kan på nuværende tidspunkt give følgende foreløbig betalingsplan:

01.01.2022 til 31.10.2022 (Før byggestart) – 600.000 kr.

01.11.2022 til 31.12.2023 – Resterende beløb

Foreløbig tidsplan kan ses i bilag.

Forvaltningens bemærkninger

Frigivelse af tilskud

Forudbetaling af tilskuddet (600.000 kr.) kræver en frigivelse i Byrådet. For at undgå flere tilbagevendende behandlinger i Byrådet anbefaler forvaltningen, at hele tilskuddet (7 mio. kr.) frigives af Byrådet.

Forudbetaling af tilskud

Såfremt Byrådet frigiver bevillingen, kan Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget beslutte at forudbetale 600.000 kr til projektet. Når licitationen er gennemført (forventeligt i september 2022), vil en betalingsplan blive udarbejdet og vil blive godkendt administrativt og derefter fremlagt til orientering for Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget. Den efterfølgende udbetaling vil blive håndteret administrativt af forvaltningen.

Forvaltningen gør opmærksom på at de 600.000 kr. overstiger de 210.000 kr., som er godkendt til forudbetaling ved beslutning af Kultur- og Fritidsudvalget den 14. april 2021.

Forvaltningen vurderer, på baggrund af de nye oplysninger der foreligger vedrørende udgifter til de indlendende processer af byggeriet, at en forudbetaling kan være nødvendig for at undgå unødig økonomisk belastning af Haverslev Kultur- og Idrætscenter (det er et relativt stort beløb at lægge ud for institutionen).

Forvaltningen gør opmærksom på, at Rebild Kommune bærer risikoen ved at forudbetale dele af det kommunale tilskud før byggeriet står færdigt. Såfremt projektet ikke bliver som godkendt eller byggeriet går i stå kræves de udbetalte midler ikke tilbagebetalt. I praksis kan det være nødvendigt med løbende udbetaling, da det er vanskeligt for projektgruppen at lægge ud for det relativt store beløb. Derfor anbefaler forvaltningen løbende udbetaling.

Tilsagnsperiode:
Kultur- og Fritidsudvalget har den 1. december 2021 godkendt forlængelse af bevillingsperiode til 31. december 2022. Forvaltningen vurderer at der, på baggrund af den foreliggende tidsplan, ikke bliver behov for yderligere forlængelse af tilsagnsperioden. Jævnfør bevillingen skal Haverslev Kultur- og Idrætscenter, for at få udbetalt tilskuddet, foretage de nødvendige handlinger for at igangsætte projektet inden bevillingens udløb. Dét vurderer forvaltningen er opfyldt inden 31. december 2022.

Den kommunale nettobevilling er på 7 mio. kr. Det konkrete beløb til udbetaling kan være større afhængig af, om projektet er/bliver momsregistreret. Haverslev Hallen er delvis momsregistreret, men den nye tilbygning er ikke momsregistreret – det betyder at de skal have tildelt midlerne inkl. moms.

Projektgruppen har mulighed for, at 720.000 kr. af de midler, som er reserveret til vedligehold i halvedligeholdelsespuljen, kan anvendes til det nye byggeri.

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, godkender forudbetaling af 600.000kr. til opstart af byggeprocessen.

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, og Fritids- og Sundhedsudvalget over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler at frigive anlægstilskud på 7 mio. kr.

Beslutning fra Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, 12. januar 2022, pkt. 9:

Godkendt som indstillet.

Udvalget kvitterede for det store arbejde, der er ydet, for at projektet kan realiseres.

I forbindelse med behandling af budget for 2022 samt processen omkring råderumskataloget blev det påpeget, at PPR skulle tilføres 1,5 mio. kr. for at fastholde det nuværende serviceniveau.

Med vedtagelsen af budget 2022 blev der tilført 0,5 mio. kr til PPR. Det er derfor nødvendigt, at der sker en reducering af PPRs serviceniveau svarende til 1. mio. kr. eller ca. 2 fuldtidsstillinger (2.400 timer), medmindre Børne- og familieudvalget anviser en finansiering inden for egen budgetramme.

Forud for budgetprocessen blev udvalget forelagt et notat om, at der er behov for en budgettilførelse på 1,5 mio. kr til PPR for at opretholde nuværende serviceniveau. Såfremt budgettilførelsen ikke realiseres vil det betyde en væsentlig reduktion i PPRs serviceniveau og indsatser. Det vil derfor være nødvendigt at skære ned på de ikke-lovbundne aktiviteter og indføre ventetid i PPRs opgaver.

Siden vedtagelsen af budget 2022 har PPR og CBU derfor arbejdet med, at kigge helt konkret på, hvilke indsatser der kan reduceres i. Dette er sket med inddragelse af PPRs medarbejdere samt efter drøftelse med skole- og dagtilbudslederne. Det endelige udkast er beskrevet i vedlagte notat. Generelt er der taget udgangspunkt i at kigge på alle ikke-lovpligtige opgaver som PPR varetager og det er samlet i vedlagte notat. Der peges både på at nedlægge helt konkrete indsatser samt reducere i PPRs kerneopgave. I forhold til de konkrete indsatser peges der på forskellige indsatser, der enten er politisk besluttet, såsom FI (Fælles indsats) og Chilled samt i opgaver som PPR i praksis har varetaget gennem flere år, men som ikke er lovpligtige eller som ikke nødvendigvis skal være placeret i PPR.

Reduktion i indsatser varetaget af PPR

Nedenstående skitserer i oversigtsform de indsatser der peges på som muligt at reducere i for at nedsætte serviceniveauet svarende til budgettet for PPR.

Reduktion i PPRs serviceniveau

Overordnet set vil en reduktion på kerneopgave betyde:

• Ventetider på PPRs indsatser Det kan fx være tale-undervisning, kognitiv udredning, PPV'er, netværksmøder og sparring til lærere, pædagoger og ledere omkring pædagogisk-psykologiske problemstillinger.
• Reduktion i hyppighed i afholdelse af netværksmøder, fx max 1-2 møder pr. barn pr. år
• Øget forældreansvar i forbindelse med taleundervisning og færre børn i undervisning
• Reduktion i de tværfaglige indsatser omkring barnet, fx ved at mindre viden overføres mellem fagpersoner eller forældre skal til flere møder, så der er mindre koordinering mellem fagpersonerne
• Øget brug af online møder
• Reduktion/ophør af mulighed for kognitiv testning, hvor der ikke er anmodet om PPV
• Øget tid mellem opstart af nye sager
• Reduktion i PPRs tovholderfunktion, fx ved overgange mellem skole og daginstitution
• Reducere aktiviteter på a-niveau (sparring, observationer, klasseforløb, diamantforløb). Det kan være nødvendigt helt at nedlægge nogle af aktiviteterne
• Yderligere reduceret fleksibilitet i fremmøde på skoler og daginstitutioner

Anbefaling fra forvaltningen

Forvaltningen anbefaler, at der i forhold til ovenstående peges på at nedlægge/omlægge alle de beskrevne indsatser jf. ovenstående.

Dog foreslår forvaltningen, at der i forhold til FI på dagtilbudsområdet kun sker en omlægning, således det er pædagogfaglige konsulenter med særlig kompetencer der deltager fra PPR istedet for psykologer, dvs. forslag 3.a. På den måde bevares FI som et godt og relevant tilbud på dagtilbudsområdet. Derudover skal der ske en reduktion af PPRs kerneopgave.

I forhold til indsats 1 - Fælles Indsats (FI) på skoleområdet skal der være en særlig opmærksomhed på, at denne indsats er en tværfaglig indsats med deltagelse af rådgivere, sundhedsplejerske og psykolog fra PPR og en evt. ændring vil have indflydelse på andre fagcentre og deres opgavevaretagelse.

I forhold til indsats - 8 og 9, som er henholdsvis at stoppe med at lave henvisninger til psykiatrien efter anmodning fra praktiserende læger samt udarbejdelse af PPV (pædagogiske psykologiske vurderinger) på unge, der har forladt folkeskolen, er det vigtigt, at disse opgaver tydeligt placeres et andet sted, da det ellers vil betyde, at borgerne ikke vil kunne hjælpes videre. Det er bare ikke givet - eller konkret politisk besluttet - at opgaven skal varetages i PPR.

Samlet set anbefaler forvaltningen således, at indsats 2 til 7 med indsats 3.a samt indsats 10 og 11 ned/omlægges jf. beskrivelser. Dette vil betyde, at der samtidig skal ske en reduktion i serviceniveauet svarende til godt 1.000 timer i PPRs serviceniveau. Endvidere anbefaler forvaltningen, at politikerne særskilt forholder sig til indsats 1, 8 og 9 jf. ovenstående bemærkninger. Såfremt disse indsatser sættes i spil, vil det medføre at PPR ikke skal reducere nær så meget i serviceniveau og dermed skal have mere fokus på forebyggelse og kortere ventetider til almen PPR betjening.

PPRs ydelseskatalog
På baggrund af den politiske beslutning foreslår forvaltningen, at PPRs ydelseskatalog opdateres og sendes til orientering/godkendelse på et møde før sommerferien 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og familieudvalget overfor økonomiudvalg og byråd indstiller, hvordan der skal reduceres i PPRs serviceniveau

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 1. december 2021, punkt 171:

Børne- og Familieudvalget besluttede, at sagen genoptages på næste udvalgsmøde.

Forvaltningen udarbejder et oplæg med udgangspunkt i, at midler delvist prioriteres fra puljen til Fremtidens Folkeskole samt en prioritering af indsatser i PPR, som giver mulighed for fastholdelse af forebyggende indsatser. Konsekvenser af en reduktion af puljen til Fremtidens Folkeskole skal fremgå.Peter Hjulmann deltog ikke i behandlingen af sagen.

Genoptagelse af sagen

Børne- og Familieudvalget besluttede på sidste udvalgsmøde, at sagen skulle genoptages på januar mødet. Forvaltningen blev bedt om at udarbejde et oplæg med udgangspunkt i, at midler delvist prioriteres fra puljen til Fremtidens Folkeskole samt en prioritering af indsatser i PPR, som giver mulighed for fastholdelse af forebyggende indsatser. Konsekvenser af en reduktion af puljen til Fremtidens Folkeskole skal fremgå.

Forvaltningen har kigget nærmere på forslagene til besparelse og peger i den forbindelse på, at der både reduceres i nogle af de forslåede indsatser samt permanent flyttes midler fra puljen til Fremtidens Folkeskole. Det vil medføre en nedjustering af PPRs serviceniveau på nogle områder og fastholdelse af serviceniveauet på andre.

Konkret peger forvaltningen på, at nedenstående indsatser nedjusterer, fjernes eller omlægges. Dette vil give en besparelse på ca. 710 timer årligt. (ca 300.000 kr. årligt)

Derudover foreslås en generel reducering af serviceniveauet i PPR svarende til ca. 240 timer (100.000 kr)

De sidste 600.000 kr. skal dermed finansieres via puljen til Fremtidens Folkeskole. Fremtidens Folkeskole er en pulje, hvor der politisk besluttes, hvordan midlerne skal anvendes med henblik på projekter og udvikling på tværs af det samlede skolevæsen. I 2022 er der godt 1,7 mio. kr. Det vil betyde, at puljen fremadrettet vil være på 1,1 mio. kr.

På baggrund af allerede besluttede politiske prioriteter for det kommende budgetår til bl.a. fælles elevråd, talentforløb på tværs af skolerne, levende musik i skolen, skole-virksomhedssamarbejde, Edison, Hjernen og Hjertet samt fraværsprojektet Back2School er der allerede disponeret for godt 700.000 kr. Det betyder, at der er ca. 400.000 kr. tilbage til politisk prioritering.

Der har tidligere været aftaler med Lille Vildmose, Big Band samt midler til at understøtte mål og visionerne i Centerkontrakten såsom spændende og varieret skoledag, udviklende fællesskaber, it-strategi samt afholdt temadage omkring specialpædagogiske bistand i forlængelse af analysen af specialundervisning. Udvalget vil på møde i februar få forelagt en sag til prioritering af de resterende midler i puljen Fremtidens Folkeskole.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og familieudvalget overfor økonomiudvalget og byrådet indstiller,

- at serviceniveauet i PPR justeres jf. de foreslåede ændringer af indsatser samt

- at der permanent flyttes 600.000 kr. fra puljen til Fremtidens Folkeskole til PPR for at fastholde PPRs serviceniveau

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 12. januar 2022, pkt. 7:

Indstilling godkendt.

I forbindelse med regeringens ”Aftale om infrastrukturplan 2035” er der afsat 200 mio. kr i 2022 til medfinansiering af kommunale cykelprojekter.

Ansøgningsfristen er 31. marts 2022 kl. 12. Ved evt. tilsagn skal kommunen være i stand til at skrive under på, at projektgennemførelsen ikke ville kunne finde sted i samme omfang, på samme tidspunkt eller inden for samme tidsramme uden det bevilligede tilskud. Der kan søges kommunal medfinansiering på 50 pct. af anlægsudgiften. For viden- og innovationsprojekter kan der søges op til 100 pct. i tilskud.

Følgende kriterier vil indgå i udvælgelsen af, hvilke projekter der vil kunne opnå tilskud:

• Større trafiksikkerhed for cyklister. Tryghed og sikkerhed for cyklister er vigtige parametre ifm. cykelfremme. Forbedringerne skal ske, uden at det forringer den generelle trafiksikkerhed.
• Flest muligt får gavn af projektet. Gavn af projektet vil tage hensyn til de lokale forhold og skal derfor ikke alene måles i absolutte tal.
• Projektet bidrager til bedre sammenhæng. Sammenhæng omhandler forbindelser mellem cykelinfrastruktur og kollektiv trafik samt sammenhæng i cykelinfrastrukturen, herunder sammenkobling af cykelstinettet.
• Projektet koordineres med relevante aktører. Her tænkes i høj grad på videns- og innovationsprojekter.

Tilsagn og afslag planlægges at være afklaret inden de kommunale budgetforhandlinger i efteråret 2022.

Projekter som opnår støtte skal overholde Vejdirektoratets regnskabs- og revisionsinstruks, og tilskudsmodtageren er forpligtet til som minimum at levere brugbare trafikdata for anlægsprojektet, herunder før- og eftertællinger af cyklister i området.

Forvaltningen foreslår, at der søges puljemidler til finansiering af cykelstiønsker fra rapporten "Oversigt over cykelstier i Rebild Kommune – status og ønsker". Rapporten er vedlagt i bilag.

Der blev i 2021 søgt om midler til anlæggelse af cykelsti langs Hobrovej mellem Støvring og Gravlev (overslag 13,8 mio. kr incl effektundersøgelse mv.), og for anlæggelse af nord-sydgående cykelsti i Støvring Ådale (overslag 3,8 mio. kr incl effektundersøgelse mv.) - projektet er ikke indeholdt i kommunens oversigt over cykelstiønsker. Ingen af projekterne fik tildelt midler.

De projekter der i 2021 blev givet midler til, havde typisk en anlægssum på mindre end 5,5 mio. kr, og cykelstierne var bynære. Det er derfor tvivlsomt, om der vil kunne opnås støtte til længere cykelstiprojekter i åbent land.

Forvaltningen kan anbefale, at der søges midler til gennemførelse af følgende projekter:

• Cykelsti i Støvring Ådale (Der udarbejdes en revideret ansøgning med en mere uddybende projektbeskrivelse og med fokus på den forventede effekt)
• Cykelstier langs Jyllandsgade i Skørping mellem Møldrupvej og byzonetavler. Pga. begrænset plads vurderes det nødvendigt at etablere fællessti/delt sti for gående og cyklende, og der vil ikke blive mulighed for parkering langs vejen. Projektet kan ses i sammenhæng med de trafikale tiltag der gennemføres ifm. den igangværende områdefornyelse. Den samlede udgift vurderes til 6,2 mio. kr.

Der gøres opmærksom på at projekterne ikke er undersøgt i forhold til anlægstekniske- eller myndighedsmæssige problemstillinger, hvorfor den anførte økonomi er bedste bud. Der er tillagt 15% til administration og effektundersøgelse/afrapportering af projekterne.

Der forudsættes kommunal medfinansiering på 50 pct. af anlægsudgiften. Det kommunale bidrag skal prioriteres indenfor kommunens anlægsramme.

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget anbefaler

at der træffes beslutning om, der skal søges medfinansiering fra statens cykelstipulje, og i givet fald

at der søges om midler til cykelsti i Støvring Ådale og langs Jyllandsgade i Skørping som beskrevet.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 11. januar 2022, pkt. 21:

Indstilles godkendt.