Hermed en orientering om det forventede regnskab for 2021 på det specialiserede socialområde for børn og unge. Opgørelsen indeholder både myndighedsdelen og den objektive finansiering af sikrede institutioner, børnehuse og tilsyn af plejefamilier. Driften af egne socialfaglige tilbud og institutioner indgår ikke i opgørelsen.

Budgettet for 2021 er på 73,2 mio. kr. inklusiv overførsel fra regnskab 2020 på 0,1 mio. kr. i mindreforbrug. Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 69,9 mio. kr. I forhold til sidste status er det en stigning på omkring 0,6 mio. kr. Alle disponerede indsatser er påført stopdato og tæller med frem til forventet ophør. Der er indregnet forventet tilgang resten af året til nye indsatser og ændringer i eksisterende indsatser. Forventet tilgang resten af året er nu nedsat fra 1 mio. kr. til 0,3 mio. kr. Dermed forventer Center familie og handicap udgifter på samlet 70,2 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 3 mio. kr.

Ændringen i disponerede udgifter på 0,6 mio. kr. siden sidste status specificeres i nedenstående tabel. Der har været ændringer i 55 indsatser, 15 indsatser er ophørt og 28 nye indsatser er kommet til.

Nedenstående tabel viser en sammenligning mellem budgetforudsætninger og aktuel disponering fordelt på indsatsgrupper og med angivelse af helårsindsatser og gennemsnitspris. Den samlede forskel mellem budget og aktuel disponering udgør 3,3 mio. kr., heraf forventer Center Familie og Handicap, at tilgang og ændringer resten af året ligger på omkring 0,3 mio. kr. Vi forventer 2,0 mio. kr. mindre i refusion for særligt dyre enkeltsager i forhold til budgettet, hvilket primært skyldes færre udgifter til anbringelser. Tabellen viser, at antallet af helårsbørn som er anbragt, kun afviger med 1 barn i forhold til budgetforudsætningerne, til gengæld er der et fald i gennemsnitsprisen. På forebyggende indsatser er der en samlet forventet udgift på 27,5 mio. kr. inklusiv projekt fælles indsats og team tidlig indsats på 1,8 mio. kr. Der er i år flere forebyggende indsatser i forhold til budgetforudsætningerne, mens gennemsnitsprisen er lavere.

I forhold vil regnskab 2020 forventer vi i år et fald i udgifterne samlet set, hvilket dels skyldes ændrede regler for refusion for særligt dyre enkeltsager med virkning fra 2021 og dels færre udgifter til anbringelser i forhold til sidste år.

Center Familie og Handicap forventer på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på omkring 3 mio. kr.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget drøfter disponeringsregnskabet og tager det til efterretning.

Udvalget får på mødet en kort generel introduktion til udvalgets opgaver og rammer for arbejdet.

De enkelte områder inden for udvalgets ansvarsområde præsenteres enkeltvis på forårets møder. Der kan desuden planlægges besøgsrunde til institutionerne i løbet af 2022.

Det afgående udvalg har udarbejdet et overleveringsnotat til det nye Børne- og Familieudvalg. Notatet beskriver kort de politiske sager, som det nye udvalg skal behandle i løbet af primært 2022. Forvaltningen vil løbende sætte sagerne på udvalgets dagsorden. Af bilag fremgår en foreløbig sagsplan. De større sager vil blive behandlet flere gange startende med godkendelse af et kommissorium.

Forvaltningen indstiller, at introduktionsprogrammet tages til efterretning

Politisk mødekalender for 2022 er godkendt på byrådets konstituerende møde den 2. december 2021.

Principperne for afholdelse af møder i fagudvalgene er efterfølgende aftalt således:

Møde tirsdagen 2 uger før byrådets møde:

Beskæftigelsesudvalget kl. 13.00.

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget kl. 16.00.

Møde onsdagen 2 uger før byrådets møde:

Børne- og Familieudvalget kl. 13.00.

Teknik- og Miljøudvalget kl. 16.00.

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget kl. 16.00.

Bemærk i forbindelse med mødeplanlægning, at flere byrådsmedlemmer er repræsenteret i mere end et fagudvalg.

Studietur for udvalget

Udvalget har mulighed for at beslutte eventuel deltagelse i studietur i løbet af 2022.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager mødekalender og mødetidspunkt til efterretning.

Forvaltningen indstiller, at der tages stilling til, om der skal reserveres datoer til studietur for udvalget.