Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender udmøntning af halvedligeholdelsespuljen for 2022.

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler, at Økonomiudvalg og Byråd frigiver årets pulje på 2 mio. kr. til vedligeholdelsesprojekterne for 2022.

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 1. december 2021, pkt. 126:

Godkendt som indstillet.

Poul Erik Nørnberg deltog ikke i behandlingen af sagen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. december 2021, pkt. 313:

Indstilles godkendt.

Jeppe Ugilt og Jens Laurits Pedersen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Rebild Kommunes halvedligeholdelsespulje for 2022 er på 2.0 mio. kr. plus cirka 6.4 mio. kr. (ubrugte midler fra 2021) og fratrukket akutpuljen (200.000 kr.), altså i alt cirka 8.2 mio. kr. Årets samlede udgift for alle projekter er 8.9 mio. kr. inkl. moms. Rebild Kommunes andel af årets vedligeholdelsesbudget på projekterne, 90% af det samlede udgifter, er på 8.1 mio. kr. inkl. moms. Forvaltningen budgetterer med udgift til købsmoms, da en række af hallerne ikke er momsregistreret.

Baseret på erfaring forventer forvaltningen ikke, at alle projekterne realiseres eller at alle projekter svarer præcist til det budgetterede.

Halvedligeholdelsespuljen dækker vedligeholdelsesprojekter, som Rambøll i 2021 har vurderet nødvendige ved gennemgang af hallerne. Puljen giver tilskud på 90% af udgiften til vedligeholdelse, mens hallernes egenfinansiering er 10%. Halvedligeholdelsesrapporten findes i bilag og oversigt over vedligeholdelsesprojekter kan ses nedenfor.

Udmøntningen af halvedligeholdelsespuljen for 2022 skal godkendes og midlerne afsat for 2022 skal frigives af Byrådet. Efterfølgende vil de selvejende haller blive orienteret om, at udmøntningen af vedligeholdelsesprojekter for 2022 er godkendt.

Der bevilges midler til konkrete vedligeholdelsesprojekter, når hallen har orienteret forvaltningen om udbudsproces. Hvis forvaltningen vurderer, at retningslinjer for indhentning af tilbud er overholdt, bevilges midlerne. Dette kan ske løbende. Kultur- og Fritidsudvalget vil blive orienteret om hvert konkret vedligeholdelsesprojekt.

Prioritering af projekter

Halvedligeholdelsesprojekter er i Rebild Kommune kategoriseret på følgende vis:

Projekter med prioritet 1: Der kan opstå risiko for personer (løse tagplader, løse gelændere)

Projekter med prioritet 2: Der kan opstå egentlige følgeskader på bygningen (utætte tage, utætte fuger)

Projekter med prioritet 3: Der vil opstå væsentlig fordyrende forværring i tilstanden.

Projekter med prioritet 4 og 5 medtages ikke.

Der ydes tilskud til projekter med prioritet 1, 2 og 3.

Akutpuljen

En mindre del af halvedligeholdelsespuljen er reserveret til akutsager. Akutpuljens størrelse er fastsat til 200.000 med en egenfinansiering fra hallerne på 10%. Den afsatte akutpulje er reserveret til større, ikke forudsigelige vedligeholdelsesarbejder, så som pludseligt opståede bygningsskader på mur, bærende elementer eller tagkonstruktion. I de år, hvor akutpuljen ikke bruges, overføres denne til næste års kommunale pulje til halvedligehold.

Udbudsregler

Da hallerne modtager kommunale tilskud til vedligeholdelsesprojekterne, er hallerne forpligtet til at indhente tilbud i overensstemmelse med reglerne i tilbudsloven. Endvidere er der stillet lokalt krav om, at hallerne følger Rebild Kommunes udbudspolitik.

Ny vedligeholdelsesrapport

I februar 2021 blev de selvejende haller i Rebild Kommune besigtiget med henblik på en ny halvedligeholdelsesrapport løbende fra 2022 til og med 2026. Kultur- og Fritidsudvalget blev på deres møde den 9. juni orienteret om processen og drøftede i samme forbindelse regler for tilskud fra halvedligeholdelsespuljen. Kultur- og fritidsudvalget besluttede, at der ikke for nuværende er behov for ændrede tilskudsregler, men økonomien følges tæt.

Oversigt over årets projekter/ udmøntning af 2022 puljen:

I alt overføres 9 projekter fra 2021, da halbestyrelsen ikke har gennemført projektet. Desuden er der 24 nye projekter under 2022 puljen. Dvs. at i alt 33 projekter kommer under 2022 puljen.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler, at godkende en permanent opnormeringen af vuggestuen i Børnehuset Aavangen fra 14 til 20 pladser pr. 1. januar 2021, og at kapacitet som følge heraf tilrettes i bilag 4 i styrelsesvedtægten for dagtilbud.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 1. december 2021, pkt. 174:

Godkendt som indstillet.

Peter Hjulman deltog ikke i behandlingen af sagen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. december 2021, pkt. 312:

Indstilles godkendt med en bemærkning om, at opnormeringen skal gælde pr. 1. januar 2022.

Jeppe Ugilt og Jens Laurits Pedersen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Nettotildelingen i vuggestue efter forældrebetalingen er i 2022 84.387 kr., mens nettotildelingen pr. barn i dagpleje er 70.604 kr. Der er dermed en nettomerudgift på 13.783 kr. ved en vuggestueplads i forhold til en dagplejeplads.

Reelt har vuggestuen siden 2019 været opnormeret pga. efterspørgsel fra forældre og manglende pladser i dagplejen. Finansieringen af merudgiften er inden for rammerne af tildelingsmodellerne på området, som regulerer de konkrete institutioner i forhold til faktisk børnetal.

Ansøgning

Bestyrelsen fra Børnehuset Aavangen har sendt en ansøgning om permanent opnormering i vuggestuen fra de nuværende 14 børn til 20 børn (+ 15% vip) fra 1. januar 2022 (ansøgningen er vedlagt som bilag).

Børnehuset Aavangens vuggestue startede som et pilotprojekt i april 2014, og allerede i efteråret 2014 var vuggestuens 10 nomerede pladser fyldt ud.

I store dele af 2018 og i hele 2019 havde vuggestuen dispensation til at opnormere til 14-15 børn på grund af fuld belægning og stor efterspørgsel på pladser i både dagpleje og vuggestue. I februar 2020 fik vuggestuen godkendt en ansøgning om permanent opnormering på 14 børn (+ 15% vip).

På grund af forsat stor efterspørgsel på pladser har Aavangens vuggestue siden januar 2021 haft en midlertidig dispensation til en normering på 22 børn.

Det er kommunalbestyrelsen, der træffer afgørelse om evt. opnormering jf. kompetenceplan for de kommunale dagtilbud. En opnormering medfører justering af kapaciteten i styrelsesvedtægten for dagtilbud, bilag 4 "Dagtilbudsstruktur" (vedlagt sagen som bilag).

Kapacitet/behov

Der er på ansøgningstidspunktet fem fastansatte dagplejere i Aavangens distrikt, hvoraf to i øjeblikket er på barsel (den ene er dækket ind af barselsvikar). Det er generelt en stor udfordring at rekruttere nye dagplejere i distriktet og der er siden decentraliseringen af dagplejen i april 2019 ansat tre nye dagplejere. Ved stillingsopslag er der meget få ansøgere, og i sidste ansøgningsrunde var der én ansøgning.

I Aavangens distrikt er der i perioden frem mod sommeren 2022 fem familier på ventelisten, der ønsker dagplejeplads, og otte familier der søger vuggestueplads. Denne fordeleling viser et generelt billede af fordelingen mellem søgning til henholdvis dagpleje og vuggestue i området. På ansøgningstidspunktet d. 10. november 2021 er der tyve indmeldte børn i vuggestuen.

En opnormering af vuggestuen i Børnehuset Aavangen forventes ikke at have en negativ betydning for Kildens distriktudnyttelse af kapaciteten, da der ikke er ledig kapacitet i hverken Bælum eller Blenstrupområdet.

Børnetalsprognosen for børn i alderen 0-2 år for Aavangens distrikt er svagt stigende over de næste år og forventes at holde niveauet. Behovet for at øge kapaciteten er derfor aktuel nu og fremadrettet.

Faciliteter

Kommunens byggesagkyndige har vurderet ansøningen i forhold til de bygningsmæssige rammer. Der er konkret vurderet på:

• Kvadratmeter for vuggestuens børn ift. at der skal være mindst 6 kvadratmeter pr. vuggestuebarn.
• Toilet- og puslefaciliteter
• Garderobefaciliteter
• Velfærdsfaciliteter til personale.

Alle ovenstående parametre er vurderet ok til en permanent opnormering til 20 børn (+15% vip).

Den generelle udfordring for vuggestuen i Aavangen er sovemuligheder for vuggestuebørnene, i form af et krybberum, samt en generel udfordring for institutionen med utilstrækkelig parkeringskapacitet. En proces for løsning af bekrevne udfordringer kan igangsættes i 2022, da der hertil er prioriteret 0,7 mio. kr. jf. beslutning på Børne- og Familieudvalgsmødet d. 9. juni 2021 pkt. 87.