Peter Hjulman deltog ikke i behandlingen af sagen.
Sagsfremstilling
Gensidig orientering fra udvalg og forvaltning.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.
Indstilling
Forvaltningen indstiller,
- at Børne- og Familieudvalget finansierer lønreguleringen på Læringscenter Himmerland af mindreforbruget på specialområdet skoletilbud
- at Børne- og Familieudvalget tager disponeringen til efterretning.
Økonomi
Disponeringsregnskabet for specialområdet skoletilbud viser, at der ultimo august er forventet disponeringer for knap 29,8 mio.kr. ud af et budget på 30,8 mio.kr. Disponeringsregnskabet indeholder de forventede udgifter på visiterede elever. Der er ikke indregnet udgifter til eventuelle nye elever. Regnskabet viser på nuværende tidspunkt et mindreforbrug for året på 1 mio. kr.
Der er i 2021 sket en lønregulering med tilbagevirkende kraft på Læringscenter Himmerland, der ikke er indregnet i taksten. Samlet udgør reguleringen 0,6 mio. kr. Forvaltningen indstiller at reguleringen finansieres af mindreforbruget på specialområdet skoletilbud.
Sagsfremstilling
I nedenstående tabel ses disponeringsregnskabet fordelt på de specialtilbud, der visiteres og afregnes centralt af forvaltningen. Det gælder specialskoler i og udenfor kommunen, specialklasser udenfor kommunen, støttetimer udenfor kommunen, interne skoler samt special-SFO i og udenfor kommunen.
Disponeringsregnskabet er udtryk for de forventede udgifter til visiterede elever samt forventede udgifter efter revisitering af kendte børn. Der er således ikke indregnet udgifter til eventuelle nye elever, da der ikke er en tydelig tendens i antallet af nye elever på baggrund af de sidste års tal. Disponeringsregnskabet skal fortsat tages med forbehold, da der kan ske ændringer resten af året.
I tabellen ses de disponerede udgifter medio november (baseret på de aktuelle visiteringer til de syv typer tilbud).
Nedenstående graf viser fordelingen af udgifter til og med november 2021.
Resume
Sagen afgøres i: Børne- og Familieudvalget.
Disponeringsregnskabet for specialområdet skoletilbud viser, at der medio november er forventet disponeringer for knap 29,8 mio.kr. ud af et budget på 30,8 mio.kr. Disponeringsregnskabet indeholder de forventede udgifter på visiterede elever. Der er ikke indregnet udgifter til eventuelle nye elever. Regnskabet viser på nuværende tidspunkt et mindreforbrug for året på 1 mio.kr.
Resume
Sagen afgøres i: Børne- og Familieudvalget.
Disponeringsregnskabet for specialområdet skoletilbud viser, at der medio november er forventet disponeringer for knap 29,8 mio.kr. ud af et budget på 30,8 mio.kr. Disponeringsregnskabet indeholder de forventede udgifter på visiterede elever. Der er ikke indregnet udgifter til eventuelle nye elever. Regnskabet viser på nuværende tidspunkt et mindreforbrug for året på 1 mio.kr.
Beslutning
Taget til efterretning.
Peter Hjulman deltog ikke i behandlingen af sagen.
Sagsfremstilling
I nedenstående tabel ses disponeringsregnskabet fordelt på de specialtilbud, der visiteres og afregnes centralt af forvaltningen. Det gælder specialskoler i og udenfor kommunen, specialklasser udenfor kommunen, støttetimer udenfor kommunen, interne skoler samt special-SFO i og udenfor kommunen.
Disponeringsregnskabet er udtryk for de forventede udgifter til visiterede elever samt forventede udgifter efter revisitering af kendte børn. Der er således ikke indregnet udgifter til eventuelle nye elever, da der ikke er en tydelig tendens i antallet af nye elever på baggrund af de sidste års tal. Disponeringsregnskabet skal fortsat tages med forbehold, da der kan ske ændringer resten af året.
I tabellen ses de disponerede udgifter medio november (baseret på de aktuelle visiteringer til de syv typer tilbud).
Nedenstående graf viser fordelingen af udgifter til og med november 2021.
Økonomi
Disponeringsregnskabet for specialområdet skoletilbud viser, at der ultimo august er forventet disponeringer for knap 29,8 mio.kr. ud af et budget på 30,8 mio.kr. Disponeringsregnskabet indeholder de forventede udgifter på visiterede elever. Der er ikke indregnet udgifter til eventuelle nye elever. Regnskabet viser på nuværende tidspunkt et mindreforbrug for året på 1 mio. kr.
Der er i 2021 sket en lønregulering med tilbagevirkende kraft på Læringscenter Himmerland, der ikke er indregnet i taksten. Samlet udgør reguleringen 0,6 mio. kr. Forvaltningen indstiller at reguleringen finansieres af mindreforbruget på specialområdet skoletilbud.
Indstilling
Forvaltningen indstiller,
- at Børne- og Familieudvalget finansierer lønreguleringen på Læringscenter Himmerland af mindreforbruget på specialområdet skoletilbud
- at Børne- og Familieudvalget tager disponeringen til efterretning.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager disponeringsregnskabet for specialområdet dagtilbud til efterretning
Økonomi
Disponeringsregnskabet for specialområdet dagtilbud viser primo november 2021, at der er foretaget disponeringer for godt 6,6 mio.kr. ud af budgettet på små 5,7 mio.kr. Disponeringsregnskabet for hele 2021 viser aktuelt et merforbrug på knap 1 mio.kr.
Udskriv
Læs højt
