Hermed præsenteres årets tredje økonomivurdering for Økonomiudvalget. Økonomivurderingen omfatter udelukkende vurdering på driftsområderne. Som udgangspunkt er vurderingen lavet på baggrund af forbruget pr. 30. september, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser resten af året.

På nuværende tidspunkt forventer vi et samlet forbrug på 237,8 mio. kr. Det giver en samlet afvigelse på 16,3 mio. kr. i mindreforbrug i forhold til et korrigeret budget på 254,1 mio. kr. Korrigeret budget indeholder overførsler fra regnskab 2020, som er besluttet på byrådets møde i april 2021. Økonomiudvalget har samlet fået overført 21,6 mio. kr. i overskud fra regnskab 2020

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingsrapporten for udvalget, der er vedlagt som bilag.

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter økonomivurderingen.

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender dagsordenen