| Rebild Kommune

Sagsfremstilling

Med baggrund i basisbudget 2022-25 og præsentationen af basisbudget, muligheder og udfordringer på budgetseminaret den 23. august 2021, skal Økonomiudvalget på nuværende tidspunkt som minimum tage stilling til følgende forhold vedr. budgetforslag for 2022 - 25:

1. De overordnede rammer for budgetforslaget

2. Sigtepunkter for finansiering og finansiel balance, herunder lån og skatter mv.

3. Stillingtagen til dispensationsansøgning for lån. Ministeriets svar på Rebild Kommunes ansøgning forventes modtaget senest den 31. august og vil således være kendte på mødet.

4. Driftsrammer for udvalgenes videre budgetlægning herunder:

Det anbefales, at de udmeldte driftsrammer til udvalgene betragtes som totalrammer indenfor de respektive udvalgs områder. Udvalgene vil således selv skulle finansiere ønsker og udfordringer indenfor den besluttede ramme.

5. Investeringsoversigt på anlæg 2022 – 22 og herunder den videre behandling af investeringsprogrammet 2022-25.

Med baggrund i en stillingtagen til ovennævnte samt udvalgenes videre behandling heraf, vil forvaltningen udarbejde et samlet budgetforslag til Byrådets 1. behandling den 22. september 2021.

Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Jævnfør den politisk besluttede budgetproces for 2022-25 skal Økonomiudvalget på dette møde fastsætte rammerne for den videre budgetbehandling.

Økonomiudvalget skal udmelde driftsrammer til fagudvalgene til deres videre budgetbehandling. Økonomiudvalget skal endvidere tage stilling til anlægsniveauet og finansieringsgrundlaget i budgetforslaget til Byrådets 1. behandling den 22. september 2021.

218. Budget 2022 - 2025

Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Jævnfør den politisk besluttede budgetproces for 2022-25 skal Økonomiudvalget på dette møde fastsætte rammerne for den videre budgetbehandling.

Beslutning

Et flertal (Venstre, Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre, og Dansk Folkeparti) vedtog:

Der sigtes mod en balance på minimum 0.

Drift – tekniske reguleringer

Den fortsatte positive udviklingen på arbejdsmarkedsområdet betyder, at budgettet til A-dagpenge og kontanthjælp kan reduceres med 3,394 mio. kr. netto
Der er modtaget nyt budget fra NT vedr. 2022, som betyder, at budgettet til NT nedjusteres i 2022 med 1,9 mio. kr. og 0,4 mio. kr. i de efterfølgende år.

Finansiering - tekniske reguleringer

Der er modtaget oversigt over de kommende års indbetaling vedrørende den nye ferielov. Det betyder, at budgettet nedjusteres med 2 mio. kr. i 2022, 0,5 mio. kr. i 2023 og 0,2 mio. kr. i 2024 samt opjusteres med 0,4 mio. kr. i 2025.

Anlæg

Der planlægges i den videre budgetproces med et bruttoanlægsbudget på 80 mio. kr. i 2022 med udgangspunkt i den periodiserede anlægsoversigt.

Skatter og tilskud

Der anvendes statsgaranti for skatter, tilskud og udligning.

Lån

Rebild Kommune har fået afslag på dispensationsansøgning om lån. I forhold til basis-budget 2022-25 er den samlede låneramme uændret.

Drift

For delvis at kunne imødekomme en bundlinje på minimum 0 og delvist imødekomme de driftsmæssige udfordringer, der blev præsenteret på budgetseminaret, skal udvalgene realisere ønsker og udfordringer inden for egen ramme.

I den konkrete stillingtagen hertil afventes yderligere afklaring af de budgetmæssige muligheder.

Der er udfordringer med bundlinjen i især 2023, som løses i den videre budgetproces.

Fagudvalgene skal desuden gennemgå de politisk besluttede anlægsprojekter på eget område mhp. at fremlægge en fornyet politisk stillingtagen til nødvendighed og prioritering til behandling på byrådets budgetdag den 5. oktober 2021.

Med baggrund i overstående udarbejdes et budgetforslag til Byrådets 1. behandling af Budget 2022-25 den 15. september.

Den Sociale Fællesliste forbeholder sin stilling.

Jeppe Ugilt deltog ikke i behandlingen af sagen.

Sagsfremstilling

1. De overordnede rammer for budgetforslaget

2. Sigtepunkter for finansiering og finansiel balance, herunder lån og skatter mv.

3. Stillingtagen til dispensationsansøgning for lån. Ministeriets svar på Rebild Kommunes ansøgning forventes modtaget senest den 31. august og vil således være kendte på mødet.

4. Driftsrammer for udvalgenes videre budgetlægning herunder:

5. Investeringsoversigt på anlæg 2022 – 22 og herunder den videre behandling af investeringsprogrammet 2022-25.

Med baggrund i en stillingtagen til ovennævnte samt udvalgenes videre behandling heraf, vil forvaltningen udarbejde et samlet budgetforslag til Byrådets 1. behandling den 22. september 2021.

Økonomi

Økonomi jævnfør basisbudget 2022 - 25.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget træffer beslutning om

de overordnede rammer for budgetforslag 2022-25
sigtepunkter for finansiering og finansiel balance, herunder lån, skatter, budgetbalancer mv.
dispensationsansøgnign for lån
anlægsprogram 2022-25 herunder den videre behandling af anlæg 2022-25

Samt at økonomiudvalget overfor fagudvalgene træffer beslutning om

driftsrammer for udvalgenes videre budgetlægning

Økonomiudvalgets beslutning vil blive fremsendt til fagudvalgene i umiddelbar forlængelse af mødet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender dagsordenen

Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget.

217. Godkendelse af dagsorden

Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget.

Beslutning

Godkendt med tilføjelse af et lukket punkt om køb af ejendom.

Jeppe Ugilt deltog ikke i behandlingen af sagen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender dagsordenen

Beslutning

Følgende deltog i mødet:

Leon Sebbelin

Morten Lem

Bruno Nielsen

Peter Hansen

Thøger Elmelund Kristensen

Poul Erik Nørnberg

Per Vilsbøl

Pia Elberg

Lene Aalestrup

Holger Pedersen

Jeanette Sagan

Gitte Bundgaard Andersen

Tommy Degn

Lars Hørsman

Jeppe Ugilt

Bente Søgaard

Anna Oosterhof

Ole Frederiksen

Gert Fischer

Jesper Greth

Peter Hjulmann

Maybritt Toft Pedersen

Thomas Simoni Thomsen

Allan Busk

Rasmus Rask var fraværende.

Beslutning

Taget til efterretning.

Rasmus Rask deltog ikke i behandlingen af sagen.

Beslutning

Punktet udgik af dagsordenen.

Beslutning

For godkendelse stemte 3 (Den Sociale Fællesliste og Dansk Folkeparti).

Imod godkendelse stemte 20 (Radikale Venstre, Venstre, Socialdemokratiet og Konservative).

Ny Borgerlige undlod at stemme.

Forkastet.

Rasmus Rask deltog ikke i behandlingen af sagen.

Tilmelding til

Selvbetjening

Sagsfremstilling

Resume

Resume

Beslutning

Sagsfremstilling

Økonomi

Indstilling

Indstilling

Resume

Resume

Beslutning

Indstilling

Beslutning

Beslutning

Beslutning

Beslutning

Monsido - statistik

Cookieinformation

Muni ver. 2.0