I budgetaftalen for 2019 og overslagsårene blev der afsat 15 mio. kr. til "Store KFU-projekter". Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på møde, den 9. januar 2019 at bevilge 7 mio. kr. til Haverslev Kultur og Idrætscenters projekt 1 etape.

Kultur og Fritidsudvalget har senest på møde, den 14. april 2021 godkendt projektgruppens ændringer af udviklingsprojektet.

Projektgruppen har gennem de seneste måneder arbejdet ihærdigt med at finde den resterende del af finansieringen. Projektgruppen vurderer at det ikke bliver muligt at nå en egenfinansiering på 2,5 mio. kr. som var forudsætningen for bevilling fra Kultur og Fritidsudvalget. På nuværende tidspunkt mangler der egenfinansiering (fonde) svarende til 1.250.000 kr.

Projektgruppen sender derfor forslag om to ændringer af bevillingen:

Fremrykning af penge i Rambøll rapporten.

Af udarbejdet Rambøll rapport, fremlagt for Kultur og Fritidsudvalget på møde, den 9. juni 2021 fremgår det, at der er afsat kr. 800.000 + moms i 2023 til renovering af omklædningsrummene.

Hvis udviklingsprojektet realiseres, skal de nævnte omklædningsrum fjernes, og rummene skal frem over huse Lokalhistorisk arkiv. Det nye udviklingsprojekt indeholder nye omklædningsrum til erstatning af de gamle udslidte. Projektgruppen foreslår derfor, at pengene til renoveringen i stedet indregnes som en del af finansieringen i det nye projekt.

Projektgruppen påpeger, at udgiften for Rebild Kommune ikke vil blive større. Dog vil det betyde, at udgiften til renovering fremrykkes fra 2023 til 2022.

Projektgruppen ønsker, at hvis tilskud fra vedligeholdelsesrapporten bliver fremrykket, så kan de indgå som en del af egenfinansieringen. Projektgruppen vurderer, at det vil være realistisk at finde den resterende del af egenfinansieringen via fonde mm.

Yderligere bevilling til dækning af prisstigninger

Der opleves i øjeblikket en større prisstigning på byggematerialer, grundet Covid-19. Arkitektfirma Krog-Madsen, Aars har på den baggrund lavet en ny beregning af udviklingsprojektet, med en forudsætning om at projektet bliver realiseret i 2022. Arkitektfirmaet vurderer, at der kan forventes en prisstigning på minimum 12%, men måske op til 20%.

På baggrund af ovenstående vurdering ansøges Kultur- og Fritidsudvalget om en yderligere bevilling til dækning af prisstigningerne på 1.308.000 kr. (12% af 10.900.000).

Forvaltningens bemærkninger:

Vedligeholdelsesrapporten fra Rambøll har følgende prioriteringer af projekter for Haverslev Hallen:

Kultur- og Fritidsudvalget har på møde, den 9. juni 2021 besluttet at fastholde den nuværende fordeling med et kommunalt tilskud på 90% og at hallernes egenfinansiering på 10%.

Hvis der træffes beslutning om fremrykning af kommunalt tilskud jf. vedligeholdelsesrapporten, så skal det sikres at de nævnte forhold i vedligeholdelsesrapporten afhjælpes.

Tilskud til dækning af prisstigninger vil kræve en ny bevilling til Haverslev Hallens udviklingsprojekt på 1.308.000 kr.

Forvaltningen gør opmærksom på, at en beslutning om fremrykning af kommunalt tilskud og ny bevilling som følge af prisstigninger kan danne præcedens for øvrige anlægsprojekter.

Desuden henleder forvaltningen opmærksomheden på, at projektgruppens forslag betyder, at tilskud til vedligeholdelse indgår som en del af Haverslev Hallens egenfinansiering. I den oprindelige bevilling om tilskud til Haverslev Kultur og Idrætscenter var der en forudsætning om, en lokal egenfinansiering af projektet på 2,5 mio. kr.

Forvaltningen gør opmærksom på, at der ikke er frie anlægsmidler på budgettet.

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til projektgruppens ansøgning om

1. Disponering af midler fra vedligeholdelsesrapporten på 800.000 kr.
2. Ansøgning om øget tilskud til udviklingsprojektet foranlediget af prisstigninger svarende til 1.308.000 kr.

Rebild Kommune har modtaget en henvendelse fra Banedanmark i forbindelse med forberedende arbejder forud for elektrificeringen af jernbanen mellem Fredericia og Lindholm.

De forberedende arbejder omhandler bl.a. at øge frihøjden over sporet således at elektrificeringsprogrammet (EP) kan opsætte kørestrømsmaster og dertilhørende luftledninger.

En af de ca. 90 broer der skal ændres, er gangbroen ved Støvring station.

Ved Støvring station skal brodækket hæves og trapperne skal forlænges. Derudover skal elevatorerne ligeledes hæves.

Den vestlige trappe skal som konsekvens forlænges i en sådan grad at den desværre konflikter med vandkunsten.

Da vandkunsten ejes af Rebild Kommune, og ligger som gæst, har Banedanmark sendt en forespørgsel om, hvordan Rebild Kommune gerne ser, at vandkunsten håndteres.

Banedanmark havde den 28. maj et møde med medarbejdere fra Center Plan, Byg og Vej samt Center Sundhed, Kultur og Fritid, hvor håndteringen af vandkunsten blev drøftet.

Det blev aftalt, at Banedanmark sender beskrivelser af 2 scenarier angående placering af vandkunsten.

Scenarie 1: Vandkunsten bliver stående

Dette medfører overordnet, at rampen fra handicap-parkeringspladserne skal ændres og at ledelinjer (taktil belægning) skal ændres.

Scenarie 2: Vandkunsten flyttes.

Dette medfører overordnet, at belægningen skal ændres og at ledelinjer (taktil belægning) i mindre omfang skal ændres

Banedanmark laver i begge tilfælde en beskrivelse af ændringerne samt et overslag på forventede kommunale udgifter, da vandkunsten står som gæst.

Til belysning af scenarie 2 vil Center Sundhed, Kultur og Fritid invitere repræsentanter fra borgere i Støvring samt de to kunstnere, der har lavet vandkunsten til en dialog om mulig ny placering. Der vil blive indkaldt til dette borgerinddragelsesmøde umiddelbart efter Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 9. juni.

De inviterede til borgerinddragelsesmødet vil være repræsentanter fra:

• Støvring-Sørup Lokalråd
• Støvring Handel
• Støvring Borgerforening
• Glaskunstnerne Britta Madsen og Søren Gøttrup
• Støvring Vandværk - som gav vandkunsten til Rebild Kommune som gave i anledning af vandværkets 100 års jubilæum

Kultur- og Fritidsudvalget vil blive præsenteret for en nærmere beskrivelse af de to scenarier efter sommerferien. Herefter træffer udvalget beslutning om hvilket af de to scenarier, der skal arbejdes videre med.

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender forvaltningens plan for proces og borgerinddragelse.

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 9. juni 2021, pkt. 75:

Sagen udsættes med henblik på yderligere belysning.

Supplerende sagsfremstilling til Kultur- og Fritidsudvalget, 11. august 2021:

Forvaltningen har haft dialogmøde med Kunstner Britta Madsen og Søren Gøttrup og Støvring Vandværk (giver af kunstværket) for at få afklaret BaneDanmarks ønske om at flytte vandkunsten "Porten mod Støvring".

På mødet var der enighed om,

• at vandkunsten kan flyttes til en ny placering i Støvring by (Støvring Vandværk ønsker den forbliver i Støvring)
• at vandkunsten midlertidig kan opmagasineres på et sikkert og forsvarligt sted
• at vandkunsten bliver renoveret inden den opsættes på en ny placering
• at nedtagning af vandkunsten sker i forbindelse med lukning af vand for vinteren (oktober/november)
• at beslutning om ny placering af kunstværket sker på et senere tidspunkt efter involvering af relevante interessenter.

Forvaltningen vil i samarbejde med kunstner og Støvring Vandværk udarbejde en aftale om vandkunsten "Porten mod Støvring". Støvring Vandværk vil på bestyrelsesmøde i august drøfte flytning af kunstværket, krav til kommende placering (Støvring By), tilslutning til vand og bidrag til flytning af værket.

Foranlediget af dialogmødet, gives der besked til BaneDanmark om flytning af vandkunsten.

Der blev på dialogmødet ikke taget særskilt stilling til en kommende placering men Støvring Midtby og kommende sundhedshus i Støvring Ådale blev nævnt.

Forvaltningen foreslår, at Kultur og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Denne økonomivurdering pr. 30. juni 2021 er, som så meget andet, stadig påvirket af corona situationen. Der er i vurderingen i et vist omfang taget højde for de udfordringer og merudgifter, der er kendt på nuværende tidspunkt. Der er på visse områder stadig ubekendte faktorer, f.eks. i forbindelse med tidsplanen for genåbningen og ekstraudgifter til rengøring.

Den vedhæftede vurdering skal derfor læses som et øjebliksbillede af økonomien pr. 30. juni, hvor de på nuværende tidspunkt, kendte ændringer er indarbejdet.
I forhold til tidligere år har Byrådet på deres møde den 18. februar besluttet, at budgetoverholdelse skal ses i forhold til overholdelse af det oprindelige budget og ikke som tidligere, hvor budgetoverholdelse skulle ses i forhold til det korrigerede budget (inkl. overførsler). Der er dog en undtagelse om, at man kan bruge af de overførte midler, hvis der i 2020 er indgået bindelse aftaler om betaling i 2021.

Årets forventede resultat for Kultur og Fritidsudvalget fremgår af ovenstående tabel.
På udvalgets område er der et oprindeligt budget på 49,4 mio. kr. og et korrigeret budget (inkl. overførsler) på 54,0 mio. kr. Årets forventede forbrug forventes at blive 51,4 mio. kr., hvilket i 2021 giver et forventet mindreforbrug, i forhold til det korrigerede budget, på 2,6 mio. kr., (indeholdt i dette resultat er der en overførsel fra 2020 på 4,7 mio. kr.).

I forhold til Byrådets beslutning om at budgetoverholdelse skal opgøres i forhold til det oprindelige budget, så er forventningen på nuværende tidspunkt at der vil være et merforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Forbruget er relateret til allerede indgåede aftaler.
For en nærmere beskrivelse af det forventede regnskabsresultat henvises der til vedhæftede økonomivurdering (se bilag).

Ingen

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager økonomivurderingen pr. 30 juni til efterretning.