Udvikling i 6-15 årige i Rebild Kommune

Der er igen udarbejdet en ny befolkningsprognose. I den nye prognose indgår samlet 2.224 nye boliger i kommunen i løbet af de næste 16 år, hvoraf de 1.556 boliger er forventet i Støvring. Prognosen tager højde for en forventet udvikling i fertilitet, flyttemønstre og dødelighed på baggrund af tidligere års udvikling. Der er i lighed med tidligere år regnet med en særlig profil for fertiliteten på de nye boligområder i Støvring Ådale i forhold til den tendens, der har været de seneste år.

For de 6-15 årige er der fra 2020 til 2021 et samlet fald i kommunen på 67 børn svarende til et fald på 1,7 %, mens der i Bavnebakkeskolens distrikt var en stigning på 73 børn og der i Karensmindeskolens distrikt, har været et fald på 34 børn.

Den nye prognose viser, at antallet af 6-15 årige i hele kommunen forventes at stige fra 4.048 børn i 2021 til 4.704 børn i 2034, det vil sige en stigning på 656 børn svarende til en stigning på 14 %. Prognosen forudsiger en fortsat stigning i antal 6-15 årige i Støvring, mens der for de øvrige steder i kommunen er stabile eller faldende børnetal frem til 2034.

Udvikling i 6-15 årige i Støvring

Antallet af 6-15- årige er steget fra 1.345 børn i 2020 til 1.384 børn i 2021, det vil sige en stigning på 39 børn. Den forventede stigning frem til år 2034 er på 722 børn.

I forhold til den seneste prognose er det en yderligere stigning på knap 130 børn samlet i Støvring.

Nedenfor vises der grafer over forventede antal klasser samt kapaciteten for henholdsvis Støvring samlet, Bavnebakkeskolen og Karensmindeskolen.

I forbindelse med tidligere kapacitetsanalyse blev nedenstående forudsætninger, inklusiv en udvidelse af kapaciteten på Karensmindeskolen i 2 etaper, politisk besluttet:

- Antallet af klasser er uden 10. klasse og modtagerklasser

- Der er ikke tillagt elever fra andre distrikter, men er alene på baggrund af børn i skoledistrikterne i befolkningsprognosen tillagt eleverne fra Øster Hornum distrikt i overbygningsklasserne

- Nye årgange i befolkningsprognosen er fratrukket 10 % i udgangspunktet, samt 10 % af udviklingen i prognosen.

- Der udløses nye klasser ved den 27., 53., 79. samt 105. elev, hvor der maksimum er 26 elever i én klasse (grøn stiblet linje)

- Udvidelse af Karensmindeskolen i 2 etaper, 2. etape er medtaget i kapaciteten både i figuren for Støvring samlet og for Karensmindeskolen (skraveret grønt område)

I de efterfølgende figurer er tilføjet en yderligere forudsætning, for at vise den direkte påvirkning på klasserne, hvis der ikke indregnes plads til elever for eksempel fra andre distrikter

- En graf der viser antallet af klasser, hvis der udløses nye klasser ved den 29., 57., 85. samt 113. elev, hvor der maksimum er 28 elever i én klasse (blå stiblet linje)

Støvring samlet

Samlet for Støvring viser den seneste prognose, at der vil være en jævn stigning i antallet af klasser over de kommende skoleår. Den nuværende kapacitet inklusiv de kommende tilpasninger vurderes samlet set at være dækkende.

Bavnebakkeskolen

For Bavnebakkeskolen er forventningen på baggrund af prognosen en stigning i antallet af klasser. I skoleåret 22/23 forventes der 37 klasser, der vil stige til 42 klasser fra skoleåret 24/25 og 45 klasser i skoleåret 26/27. Fra skoleåret 31/32 vil antallet af klasser begynde at aftage.

Med den igangværende udvidelse af Bavnebakkeskolen vil kapaciteten stige til 40 klasser, og det er forventningen at den beregnede stigningen i antallet af klasser kan rummes fremtil skoleåret 24/25.

Karensmindeskolen

For Karensmindeskolen viser beregninger på baggrund af den seneste prognose, at det forventede antal klasser er forholdsvis stabilt frem til skoleåret 28/29, hvor der begynder at være en stigning op til 40 klasser i skoleåret 33/34. Med den planlagte udvidelse af Karensmindeskolen etape 1 og etape 2 vil skolen kunne rumme det beregnede antal klasser i perioden.

Samlet ses det med de kommende tilpasninger, at kapaciteten for skolerne i Støvring som udgangspunkt er dækkende, såfremt der regnes med klassedeling ved 28. Udvalget har tidligere valgt, at modellerne skulle regne med klassedeling ved 26. elev for at sikre fleksibilitet og mulighed for løbende optag af ekstra elever. Regner med klassedeling ved 26. elev er den samlede kapacitet udfordret. Uanset vil der i perioden være udfordringer på Bavnebakkeskolen. Derfor vurderes det nødvendigt at lave en nærmere analyse af kapacitetsudfordringen, og udvalget vil på næste udvalgsmøde blive præsenteret for et kommissorium for den videre analyse.

Den tidligere kapacitetsanalyse indeholdt 2 modeller, hvor model 1 var forskellige muligheder for tilbygning på de eksisternende skoler, mens model 2 var nybygning ud fra forskellige muligheder, for eksempel samlet indskoling/mellemtrin eller udskoling.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget beslutter

- at iværksætte relevante midlertidige tiltag for udvidelse af kapaciteten

- at anvise finansiering, såfremt udvalget vælger pavillonløsning jf. økonomiafsnit om anlæg og finansiering

- at forvaltningen nærmere undersøger mulighed for etablering af ny daginstitution

Følgeudgifter til drift af midlertidige udvidelser af kapacitet indarbejdes i lighed med tidligere i basisbudgettet jævnfør budgetproceduren samt for indeværende år ved løbende regulering jf. tildelingsmodel. Anlægsudgifter til midlertidige og permanente udvidelser indgår som en del af budgetforhandlingerne, henunder også opsættelse og nedtagning af pavillon.

På de forslag der indebærer anlægsinvesteringer til eksempelvis pavillonløsninger, er det ikke muligt at anvise midler på anlæg, der ikke er prioriteret til andre formål. Der er i Budget 2021 afsat 3,7 mio. kr. og i Budget 2022 afsat 11,3 mio. kr. til Ny børnehave i Støvring. Der forventes ingen udgifter til ny Børnehave i 2021 og Byrådet kan beslutte, at anvende dele af de 3,7 mio. kr. til de nævnte anlægsløsninger. Det indebærer, at økonomien til kapacitetsudfordringer skal genvurderes i budgetforhandlingerne for 2022-25. Såfremt BFU indstiller denne løsning, skal det godkendes af Byrådet. Forvaltningen anbefaler, at det sker i særskilt finansieringssag, såfremt det besluttes.

Rebild Kommune har fået udarbejdet en ny befolkningsprognose. Resultatet er beskrevet i tilsvarende sag om kapacitet i dagtilbud i Støvring.

Befolkningsprognosen viser også et stigende antal børn i Skørping, som forventes at fortsætte de næste mange år. Fra 2020 til 2021 er antallet af 0-5 årige steget fra 243 børn til 271 børn, det vil sige en tilgang på 28 børn i aldersgruppen. Især er antallet af fødsler steget. På de 0-årige ses en stigning fra 31 børn pr. 1. januar 2020 til 47 børn pr. 1. januar 2021.

På 0-2 års området er der lige nu 30 vuggestuepladser og 36 dagplejepladser eksklusiv vip-pladser og 5. barns pladser. Det øgede antal fødsler i løbet af 2020 betyder, at 0-2 års området allerede nu er presset og at behovet vil være stigende. I 2. halvår 2021 ligger forventet antal børn 15-20 pladser over antallet af ordinære pladser. Vip-pladser og 5. barn i dagplejen øger kapaciteten med 7 pladser og dermed mangler der 8-13 pladser med nuværende antal dagplejere. Næste år forventer vi, at der mangler 10-20 pladser afhængig af brug af vip-pladser. Der er her forudsat, at kapaciteten er uændret i forhold til nu. Hvis der er afgang blandt dagplejerne og det ikke lykkedes at rekruttere nye vil behovet være større. Der er desuden ikke tillagt eventuel nettoflytning af børn i aldersgruppen. Tallene bygger udelukkende på indmeldte børn, venteliste samt estimeret antal fødsler pr. md. ud fra prognosetallet for fødsler i 2021.

På længere sigt baseres behovet for pladser på befolkningsprognosen gange pasningsprocent. Med baggrund heri vil behovet på 0-2 års området overstige kapaciteten med 15-20 børn i 2025 og 25-30 børn i 2030. Disse tal er under forudsætning af samme kapacitet som nu.

Der er i alt 140 børnehavepladser i Skørping. I 2021 og 2022 vil der med nuværende indmeldte børn og venteliste blive brug for vippenormering fra efteråret 2021 og frem til ældste børn overgår til mini-sfo i april 2022. Der er ikke tillagt eventuel nettotilflytning. Med de nuværende kendte børn vil der kun være meget begrænset muligheder for konvertering af pladser.

På baggrund af den nye befolkningsprognose vil der mangle mellem 10-30 børnehavepladser fra 2023 og frem til 2030, hvor der vil mangle mellem 30-40 pladser.

Tiltag for udvidelse af kapacitet i Skørping

Midlertidige tiltag på 0-2 års området:

• Fortsat rekruttering efter dagplejere i Skørping
• Midlertidig konvertering af børnehavepladser til vuggestuepladser. Muligheden vurderes dog begrænset, så den kan ikke løse hele udfordringen.
• Pavillon i tilknytning til eksisterende institution

Permanente tiltag for hele 0-5 årsområdet:

• På lang sigt viser prognosen, at der er behov for permanent udvidelse af kapaciteten. Med det nuværende antal dagplejepladser mangler der op til 25-30 vuggestuepladser og på børnehaverne mangler der op til 30-40 pladser. En institution på 30 vuggestue pladser og 40 børnehavepladser er dog ikke hensigtsmæssig i forhold til vuggestuebørns oprykning i børnehave i samme institution. Forvaltningen anbefaler derfor, at der ved eventuelt byggeri af ny institution ses på fordeling af vuggestue- og børnehavepladser i de forskellige daginstitutioner i Skørping.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget drøfter kapacitetsudfordringerne i Støvring og beslutter

- at den midlertidige udfordring på 0-2 års området løses ved, at der etableres vuggestuepladser i lokaler i Kronhjorten ved flytning af dagplejens legestue og midlertidig nedlæggelse af gæstehuset indtil ny instituion står klar

- at vælge løsning til håndtering af den midlertidige udfordring på 3-5 års området

- at anvise finansiering, såfremt udvalget vælger pavillonløsning jf. økonomiafsnit om anlæg og finansiering

- om der skal arbejdes videre med udvidelse af kommende institution i Støvring eller planlægning af endnu en ny institution som langsigtet løsning

Følgeudgifter til drift af midlertidige udvidelser af kapacitet indarbejdes i lighed med tidligere i basisbudgettet jævnfør budgetproceduren samt for indeværende år ved løbende regulering jf. tildelingsmodel. Anlægsudgifter til midlertidige og permanente udvidelser indgår som en del af budgetforhandlingerne, henunder også opsættelse og nedtagning af pavillon.

På de forslag der indebærer anlægsinvesteringer til eksempelvis pavillonløsninger, er det ikke muligt at anvise midler på anlæg, der ikke er prioriteret til andre formål. Der er i Budget 2021 afsat 3,7 mio. kr. og i Budget 2022 afsat 11,3 mio. kr. til Ny børnehave i Støvring. Der forventes ingen udgifter til ny Børnehave i 2021 og Byrådet kan beslutte, at anvende dele af de 3,7 mio. kr. til de nævnte anlægsløsninger. Det indebærer at økonomien til kapacitetsudfordringer skal genvurderes i budgetforhandlingerne for 2022-25. Såfremt BFU indstiller denne løsning, skal det godkendes af Byrådet. Forvaltningen anbefaler, at det sker i særskilt finansieringssag, såfremt det besluttes.