Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget drøfter disponeringsregnskabet og tager det til efterretning.


Økonomi

Center Familie og Handicap forventer fortsat balance i forhold til nuværende budget.

Sagsfremstilling

Her er en orientering om det forventede regnskab for 2021 på det specialiserede socialområde for børn og unge. Opgørelsen indeholder både myndighedsdelen og den objektive finansiering af sikrede institutioner, børnehuse og tilsyn af plejefamilier. Driften af egne socialfaglige tilbud og institutioner er ikke med i opgørelsen.



Budgettet for 2021 er på 73,1 mio. kr. eksklusiv overførsel fra regnskab 2020. Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 63,2 mio. kr. I forhold til sidste status er det en stigning på 0,7 mio. kr. Forventet tilgang resten af året er tilsvarende nedsat med 0,7 mio. kr., så der nu er indregnet 9,9 mio. kr. i tilgang. Dermed forventer Center familie og handicap udgifter på samlet 73,1 mio. kr. svarende til budgettet.


Ændringen i disponerede udgifter er på 0,7 mio. kr. siden sidste status og nedenstående tabel viser fordelingen i kr. og antal . Der har været ændringer i 105 indsatser, 29 indsatser er ophørt og 49 nye indsatser er kommet til. I ændringerne indgår også løbende tilretning af takster.




Alle disponerede indsatser er påført stopdato og tæller kun med frem til forventet ophør. Nedenstående tabel viser en sammenligning mellem budget og aktuel disponering fordelt på indsatsgrupper og med angivelse af helårsindsatser og gennemsnitspris. Den samlede forskel er på 9,9 mio. kr. svarer til restbudgettet. De forebyggende indsatser er typisk disponeret med en kortere periode, så her forventer vi den største tilgang i løbet af året. Lige nu forventer vi 1,9 mio. kr. mindre i refusion for særligt dyre enkeltsager i forhold til budgettet, hvilket skyldes færre udgifter til anbringelser.




Resume

Sagen afgøres i: Børne- og familieudvalget


Disponeringsregnskabet for specialiseret børne- og ungeområde viser, at der pr. marts 2021 er disponeret 63,2 mio. kr. af budgettet på 73,1 mio. kr. eksklusiv overførsel fra regnskab 2020. Center Familie og Handicap forventer på nuværende tidspunkt et udgiftsniveau svarende til budgettet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget over for Økonomiudvalg og Byråd indstiller videreførsel i henhold til sagsfremstillingens opgørelse.

Beslutning fra Sundhedsudvalget, 13. april 2021, pkt. 43:

Godkendt.

Økonomi

Såfremt der videreføres i henhold til sagsfremstillingen, betyder det at anlægsbevillingen for 2021 bliver 109,6 mio. kr. højere.

Sagsfremstilling

Udgangspunktet for anlægsbevillinger er, at der sker en videreførsel på alle anlægsprojekter. Dog er der for løbende anlægsbevillinger alene videreførsel på allerede disponerede beløb. Uforbrugte rådighedsbeløb i forbindelse med forsinkelser af projekter kan videreføres, idet anlægsprojekterne forventes at fortsætte uden yderligere ophold. Under- og overskud fra afsluttede projekter videreføres ikke.


Som det fremgår af nedenstående oversigt fordelt på udvalg, er der et anlægsmæssigt mindreforbrug på netto 116,2 mio. kr., og der er forslag om at få videreført 109,6 mio. kr.


På Børne- og Familieudvalgets område videreføres 3,4 mio. kr., som primært vedrører ombygning SFO og indskoling på Skørping Skole og udvidelsen på Bavnebakkeskolen.


På Kultur og Fritidsudvalgets område videreføres 12,3 mio. kr., som primært vedrører Haller/vedligeholdelse, Kulturskoleprojekt, Stubhuset om-/tilbygning og de "store" KFU projekter.


På Sundhedsudvalgets område videreføres 9,3 mio. kr. Den væsentligste årsag til overførslen skyldes at vi har modtaget 9,8 mio. kr. i Tilskud Sundhedshus, hvor det er budgetteret med at vi skulle modtage beløbet med 4 mio. kr. i 2020 og 6 mio. kr. i 2021. Det samlede beløb er modtaget i 2020. Restbeløbet videreføres til 2021 og tilpasses periodeforskydningen. Herudover vedrører videreførslen primært projektet Ådalscenter/Sundhedscenter/akutpladser.


På Teknik- og Miljøudvalgets område videreføres 79,8 mio. kr., som bl.a. vedrører byggemodningsprojekterne "Porsborgparken, parallelvej med E45", "Råbjergvej etape 4, Sørup", "Strandvejen, Haverslev" og "Støvring Ådale". Herudover overføres der væsentlige beløb på cykelstiprojekterne "Cykelsti - Nibevej", "Cykelsti - Hanehøjvej" og "Cykelsti Hellum - Skørping", samt på Klepholmbroen og på Klimastrategi.

På Køb/salg af byggegrunde og erhvervsgrunde er der et nettooverskud på 15,6 mio. kr., hvoraf byrådet tidligere har disponeret 4,7 mio. kr. til finansiering af byggemodningsmodning "Porsborgparken, parallelvej med E45", 1,9 mio. kr. til finansiering af køb af Jernbanegade 18A, Nørager og kr. 220.000 til finansiering af ekstratilskud til Regan Vest projektet - de resterende knap 9 mio. kr. tilfalder kassen. På projektet "Støvring Ådale - salgsindtægter" er der et budget på 2,5 mio. kr., men der har ikke været noget salg - mindreindtægten videreføres ikke, da salgsindtægter normalt håndteres i forbindelse med budgetlægning, og mindresalget tages fra kassen.


På Økonomiudvalgets område videreføres 4,7 mio. kr., som primært vedrører Ny administrationsbygning i Nørager, Digitaliseringspulje og Planstrategi/Kommuneplan, som alle er projekter hvor midlerne er disponeret i 2021.


De foreslåede videreførsler på anlæg fremgår nedenfor.




For en mere detaljeret opgørelse af overførslen på 109,6 mio. kr. henvises til dokument som er vedlagt sagsfremstillingen.

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet


I forbindelse med afslutning af regnskab 2020 er der udarbejdet en opgørelse over kommunale anlæg, hvor der henholdsvis har været mer- og mindreforbrug. Der er vedlagt en detaljeret oversigt over hvilke projekter der står til at få videreført henholdsvis mer- og mindreforbrug til anlægsbudgettet 2021.

Monsido - statistik

Cookieinformation

Muni ver. 2.0