Hermed fremlægges regnskab for Kultur og Fritidsudvalgets område.

Coronapandemien ramte Danmark i starten af 2020, den har gennem året ført til omfattende nedlukninger og nødvendige omstillinger i den kommunale opgaveløsning. Mer- og mindreudgifter som følge af Covid-19 er indeholdt i regnskabet og de tabeller der fremgår af vedhæftet. Regnskabet indeholder ikke en opgørelse over Rebild Kommunes udgifter til Covid-19, det vil teknisk være vanskeligt at foretage en nøjagtig opgørelse, da en række coronarelaterede opgaver er løst ved at flytte de eksisterende ressourcer til andre opgaver. Generelt vil regnskabsresultatet for 2020 for alle udvalgsområder i mere eller mindre grad være påvirket af Covid-19.

I år 2020 havde Kultur og fritidsudvalget at samlet korrigeret budget på 53,8 mio.kr. Indeholdt i det korrigerede budget er der en overførsel fra 2019 på 4,8 mio. kr.
Det samlede forbrug på Kultur og Fritidsudvalgets område udgjorde i 2020 49,1 mio. kr., hvilket betyder at det samlede resultat for Kultur og Fritidsudvalget er et mindreforbrug på 4,7 mio. kr. Mindreforbruget svarer cirka til det budgetbeløb der blev overført fra 2019.

Budgettet under Kultur og Fritidsudvalget er opdel på 3 forskellige sektorer, med hver deres bevillingsramme. Nedenfor er der en opdeling af forbrug, budget og restbudget på de 3 sektorer der udgør Kultur og Fritidsudvalgets område.

Af nedenstående tabel fremgår det, hvor meget de administrative enheder forventer at overføre i forbindelse med godkendelse af regnskab 2020.

Der henvises til vedhæftede bilag for en nærmere beskrivelse af afvigelserne i regnskabsresultatet for 2020.

Det skal bemærkes, at resultatet præsenteres uden §40 bevillinger, hvilket indebærer, at det er de "reelle" afvigelser på de respektive områder, der er fokuseret på. 40 bevillinger gives alene i henhold til overholdelse af Styrelsesloven, hveraf fremgår, at der ikke må afholdes udgifter uden bevillingsmæssig dækning.

Det vedhæftede bilag med uddybende regnskabsbemærkninger bliver en del af det samlede regnskab for 2020 inklusiv anlæg og finansiering. Det samlede regnskab behandles på Økonomiudvalgets og Byrådets møder i april måned.

Overførsel af mer-/mindreforbrug indenfor udvalgets område behandles ligeledes på de politiske møder i april måned.

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender dagsordenen.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Gensidig orientering fra udvalg og forvaltning.