Forvaltningen indstiller, at økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Byrådet godkendte den 25. april 2019 (sag nr. 69) udviklingsplanen BRIKKEN for den kommende nye bydel på Centergrunden i Støvring Ådale. En ny cykel- og gangbro over banen i Støvring indgår i udviklingsplanen og i den rammelokalplan og designmanual, der siden er godkendt for Centergrunden.

I forbindelse med realisering af udviklingsplanen BRIKKEN besluttede byrådet den 22. januar 2020 (sag nr. 19) at undersøge mulighederne for ekstern medfinansiering af en ny cykel- og gangbro over banen i Støvring.

Forvaltningen har undersøgt og vurderet, at de bedste muligheder for medfinansiering af broen skal søges hos Realdania i første omgang. På den baggrund er forvaltningen i gang med at skrive en projektansøgning til Realdania. Sammen med selve ansøgningen vedlægges et prospekt om broen, der i de store linjer blandt andet fortæller om visionen for broen og som viser idéskitser til, hvordan broen kan se ud. I fortællingen er der lagt vægt på, at broen skal binde byen sammen vest og øst for jernbanen samt de bæredygtige aspekter i forhold til klima, økonomi og sociale forhold. Prospektet – er vedlagt som bilag i en foreløbig udgave. Der lægges op til at søge om 1/3 medfinansiering af broen.

Ny anlægsoverslag

Økonomien er ikke endelig afklaret, da der er ikke foretaget detailprojektering af broen. Foreløbige vurderinger og skitser viser, at det kunne være relevant at bygge den nye cykel- og gangbro længere og bredere. Med en mindre hældning er op- og nedkørsel på cykel muligt for de fleste og der bliver bedre passage mellem gående og cyklister ved at gøre den bredere. Vælges denne model, vil broen blive dyrere end det tidligere anslået anlægsoverslag på 14,5 mio. kr. Ny anlægsoverslag på broen er beregnet til omkring 20 mio. kr. Der er anvendt de samme nøgletal/enhedspriser som tidligere anvendt. I beregningerne er der taget højde for at broen føres hen over Borupsalle og lander fornuftig i Jernbanegade. Dialog med Banedanmark har vist at der ikke kan hentes yderligere rationalisering eller medfinansiering herfra.

Det videre arbejde

Projektansøgningen og prospektet sendes til Realdania forår 2021.

Svar fra Realdania om tilsagn/ikke tilsagn om medfinansiering forventes inden for to - tre måneder fra de har modtaget ansøgningen dvs. omkring juni/juli 2021.

Tilsagn/ikke tilsagn fra Realdania kan dermed indgå i budgetforhandlinger i september/oktober 2021.

Forvaltningen indstiller, at økonomiudvalget overfor byrådet anbefaler, at driftsbudget for Lejerbo afdeling 770, Skørping Center, Skørping for 2021/2022 godkendes med en husleje på 1.045 kr. pr. m2.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 10. februar 2021, pkt. 35:

Udsat.

Supplerende sagsfremstilling:

Økonomiudvalgets bemærkninger har været forelagt for Lejerbo, som har foretaget en revurdering af budgettet. På baggrund heraf er der udarbejdet et nyt budgetudkast, som udviser en husleje på 990,64 kr. pr. m2.

Lejerbo har endvidere beskrevet benchmarktallene for relevante konti. Nyt afdelingsbudget samt Lejerbos bemærkninger til ændret budgetudkast mv. fremgår af det indsendte høringssvar fra Lejerbo.

Det fremgår af høringssvaret, at afdelingsformanden fortsat ikke kan godkende budgettet af principielle grunde. Før han og afdelingen vil godkende et budgetudkast kræver bestyrelsen at Rebild kommne giver skriftligt, bindende tilsagn om at dække en del af de udgifter, der nu ligger i afdelingens driftsbudget, da de mener, at udgifterne ville have været afholdt af kommunen, hvis beboerne boede i eget hjem og ikke i en almen ældrebolig. Hvis en sådan accept ikke foreligger, vil bestyrelsen (og dermed heller ikke afdelingsmødet) godkende budgetudkast.

Der er endvidere indgået brev fra afdelingsbestyrelsen til Byrådet, hvor man anbefaler en langsigtet løsning, som man gerne vil i dialog med byrådet om. I brevet anmoder afdelingsbestyrelsen om, at Byrådet indtænker Svinget i den videre belysning af moderniseringsplanen for ældre-/plejeboliger, således at Svinget kan bevares som en tryg ramme for beboerne. Det kræver efter afdelingsbestyrelsens opfattelse, at man erkender, at forsøget slog fejl hvad angår finansieringen og driften af bygningen, og er indstillet på at finde en anden finansiering, end som almennyttigt boligbyggeri. I afdelingsbestyrelsens optik betyder det, at Rebild Kommune overtager bygningen og driver den på samme måde, som man driver Skørping Ældrecenter i øvrigt.

Kommunen kan alene yde hjælp til enkeltpersoner efter reglerne i den sociale lovgivning. Der ses derfor ikke umiddelbart lovhjemmel for kommunen til at efterkomme afdelingsbestyrelsens ønske om kommunens deltagelse i en generel finansieringen af udgifterne.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at økonomiudvalget overfor byrådet anbefaler, at driftsbudget for Lejerbo afdeling 770, Skørping Center, Skørping for 2021/2022 godkendes med en husleje på 990,64 kr. pr. m2 samt at Svingets udfordringer medtages, såfremt der senere besluttes at igangsætte en boligsocial helhedsplan i Skørping.

Ingen økonomiske konsekvenser-

Den almene boligorganisation Lejerbo anmoder om godkendelse af driftsbudget for 2021-2022 for afdeling 770 Skørping Center (Svinget), Skørping, som omfatter 8 almene ældreboliger.

Lejerbo oplyser, at afdelingsmødet ikke har godkendt driftsbudgettet. Som begrundelse for denne beslutning anførte bestyrelsesmedlemmerne på afdelingsmødet, "at bestyrelsen ser de store omkostninger begrundet i beboernes særlige behov. Man er derfor af den opfattelse at en del af udgifterne burde afholdes af kommunen, idet udgifterne kan ses som udgifter til pleje og hjælpemidler". Budgettet blev derfor ikke godkendt.

Lejerbos organisationsbestyrelse har efterfølgende godkendt driftsbudgettet.

I henhold til lov om almene boliger § 42 skal boligorganisationens bestyrelse ved tvistigheder mellem bestyrelsen og afdelingsbestyrelsen/afdelingsmødet om driftsbudget og årsregnskab indbringe sagen for byrådet, som træffer den endelige afgørelse.

Driftsbudgettet for 2021-2022 (1. maj 2021-30.april 2022) indebærer en huslejeforhøjelse på 14,23%. Huslejen bliver hermed 1.045 kr. pr. m2, hvor den hidtil har været 914 kr. pr. m2.

Stigningen i huslejen skyldes fortrinsvis øgede lønudgifter til boligorganisationens personale (ejendomsfunktionærfunktionen). Boligorganisationen har oplyst, at dette skyldes, at man for et par år siden lavede en mere retvisende fordeling af lønnen og at det er udtryk for, at afdelingen nu fuldt ud betaler for de ydelser de får, mens de før i tiden nok delvist har været subsidieret lidt af de øvrige afdelinger, forstået på den måde, at ejendomsfunktionæren har været nødt til at bruge flere timer i afdelingen end det afdelingen var sat til at betale for, og det har man nu rettet op på.

Der har været afholdt et dialogmøde mellem boligorganisationen, afdelingsbestyrelsens formand og kommunens administration, hvor forholdene blev nærmere drøftet. Det blev bl.a. oplyst, at der er store udgifter til drift og vedligehold af diverse automatiske løsninger i afdelingen. Denne dialog vil fortsætte fremadrettet omkring afdelingens økonomiske situation.