Disponeringsregnskabet for særlige dagtilbud og specialundervisning er et bud på, hvordan regnskabet for 2017 ender på de to områder samlet set.

Særlige dagtilbud

Disponeringsregnskabet vedrørende særlige dagtilbud omfatter børn med vidtgående, varige, fysiske eller psykiske handicaps, som kommunen er forpligtet til at løfte jf. servicelovens § 32. Visitationerne foretages af Det Centrale Visitationsudvalg efter faglig vurdering fra forvaltningen og PPR. Der er revisitation af alle børn hvert halve år (senest har der været i nov).

Disponeringsregnskabet ultimo december 2017:

Specialundervisning

Disponeringsregnskabet på specialundervisningsområdet omfatter vidtgående specialundervisning i specialklasser og specialskoler i Rebild Kommunes egne tilbud samt tilbud af tilsvarende karakter i andre kommuner, i regionen og på interne skoler/dagbehandlingstilbud.

Midlerne til specialundervisning for de enkelte skolers egne elever (i kommunens egne specialklasser) er fuldt udlagt til skolerne med virkning fra 1. august 2017. Det centrale visitationsudvalg har fortsat kompetencen og det økonomiske ansvar for den del af specialundervisningen, der vedrører elever på interne skoler (opholdssteder med integreret undervisning), Institutionen i Rold Skov, Læringscenter Himmerland samt specialklasser og skoler udenfor kommunen.

Nedenstående tabel viser en oversigt over det samlede budget, samt hvordan midlerne fordeles jf. visitationerne på området, ultimo december måned.

Det forventede merforbrug på specialundervisning forventes pt. at være på lidt mere end 2,2 mio. kr.

Der er et forventet merforbrug for særlige dagtilbud på lidt mere end 6,1 mio. kr. inklusiv overført merforbrug fra regnskab 2016, mens der er et forventet merforbrug på lidt mere end 2,2 mio. kr. på specialundervisning. Samlet set er der p.t. et forventet merforbrug på ca. 8,3 mio. kr.

Der gøres opmærksom på at dette ikke er det endelige regnskab for 2017. Der vil være en række regninger vedrørende 2017 fra andre kommuner, der først modtages efter 15. januar, som er sidste bogføringsdag i Rebild Kommune. Omvendt er der i starten af 2017 bogført regninger vedrørende 2016.

Disponeringen er et udtryk for de udgifter der er bevilget for 2017.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tager disponeringsregnskaberne til efterretning.

Her er en orientering om forventede regnskab for 2017 på det specialiserede socialområde for børn og unge. Opgørelsen indeholder både myndighedsdelen, den objektive finansiering af sikrede institutioner, udgift til børnehuse og udgift til Tilsyn Nord for tilsyn med plejefamilier. Driften af egne socialfaglige tilbud og institutioner er ikke med i opgørelsen. 

Samlet er der i år et budget på 67,4 mio. kr. inklusiv overført mindreforbrug fra regnskab 2016 på 1 mio. kr.

Center Familie og Handicap har ved status pr. december disponeret udgifter på samlet 68,3 mio. kr. og det giver en forventet overskridelse på 0,9 mio. kr.

I forhold til sidste opgørelse er de disponerede udgifter steget med 0,4 mio. kr. Ændringerne omfatter følgende:

• Tilgang: +0,3 mio. kr. fordelt på 17 nye indsatser
• Afgang: -0,1 mio. kr. på 6 indsatser
• Ændringer i eksisterede: +0,2 mio. kr. fordelt på 23 indsatser 

Center Familie og Handicap forventer på nuværende tidspunkt et merforbrug på omkring 0,9 mio. kr.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter disponeringsregnskabet og tager det til efterretning