Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager disponeringsregnskabet til efterretning.

Center Familie og Handicap forventer fortsat et merforbrug på omkring 4,2 mio. kr. inklusiv overførsel fra regnskab 2017.

Her er en orientering om det forventede regnskab for 2018 på det specialiserede socialområde for børn og unge. Opgørelsen indeholder både myndighedsdelen og den objektive finansiering af sikrede institutioner, børnehuse og tilsyn af plejefamilier. Driften af egne socialfaglige tilbud og institutioner er ikke med i opgørelsen.

Ved opgørelsen pr. oktober har Center Familie og Handicap disponeret udgifter for samlet 70,7 mio. kr. I forhold til sidste status er det en netto tilgang på 0,5 mio. kr.

Forventet tilgang af nye sager og ændringer i eksisterende sager er skønnet til 0,6 mio. kr. Samlet forventer Center Familie og Handicap udgifter på 71,3 mio. kr. inklusiv forventet tilgang.

Budgettet i 2018 er på 67 mio. kr. inklusiv negativ overførsel fra regnskab 2017 på -1 mio. kr. på grund af merforbrug i regnskabsår 2017. Dermed forventer vi et merforbrug på 4,2 mio. kr., som er uændret i forhold til sidste opgørelse.

Ændringerne siden sidste status omfatter følgende:

 Center familie og handicap arbejder med flere tiltag for at styre forbruget på dette område. Der er vedhæftet notat med status med de enkelte tiltag.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget drøfter økonomivurderingen

Forvaltningen indstiller, at Børne og Familieudvalget godkender anvisning af 0,7 mio. kr. jf. sagsfremstillingen til at delvis dækning af Kildens merforbug

Hermed præsenteres årets tredje økonomivurdering for Børne- og Familieudvalgets område. Økonomivurderingen omfatter udelukkende vurdering på driftsområderne og dermed indgår der ikke vurdering på anlæg. Som udgangspunkt er vurderingen lavet på baggrund af forbruget i 3. kvartal 2018, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser resten året.

På nuværende tidspunkt forventer vi et samlet forbrug på 526,1 mio. kr. Det giver en samlet afvigelse på 4,2 mio. kr. i merforbrug i forhold til korrigeret budget på 521,8 mio. kr. Korrigeret budget indeholder overførsler fra regnskab 2017, som er besluttet på byrådets møde i april 2018. Børne- og familieudvalget har samlet fået overført 7,9 mio. kr. i overskud fra regnskab 2017.

I forhold i ØKV2 er det en forbedring på 0,7 mio. kr., som primært skyldes forbedring i vurderingen for dagtilbud.

På møde d. 15 august 2018 besluttede Børne- og Familieudvalget ved behandling af ØKV2, at udvalget ville afvente ØKV3 i forhold til at vurdere, om udvalget inden for egen ramme ekstraordinært kan tilføre midler til Kilden. Med baggrund i økonomivurderingen kan forvaltningen anvise 0,7 mio. kr., hvoraf 0,5 mio. kr. er restmidler fra fremtiden folkeskole, som kan tilføres Kilden til delvis dækning af merforbrug.

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingsrapporten for udvalget, som er vedlagt som bilag.

I henhold til overførselsreglerne skal områder, der ved regnskabsafslutningen har et merforbrug på over 2% i forhold til oprindelig budget, udarbejde handleplan for afvikling af merforbruget. I økonomivurderingsrapporten er disse områder markeret med * samt note.