Center Familie og Handicap forventer på nuværende tidspunkt et merforbrug på omkring 4,2 mio. kr. inklusiv overførsel fra regnskab 2017.
Sagsfremstilling
Her er en orientering om det forventede regnskab for 2018 på det specialiserede socialområde for børn og unge. Opgørelsen indeholder både myndighedsdelen og den objektive finansiering af sikrede institutioner, børnehuse og tilsyn af plejefamilier. Driften af egne socialfaglige tilbud og institutioner er ikke med i opgørelsen.
Ved opgørelsen pr. september har Center Familie og Handicap disponeret udgifter for samlet 70,2 mio. kr. I forhold til sidste status er det en netto tilgang på 0,5 mio. kr. I tilgangen indgår indtægt på samlet 1,5 mio. kr. for en refusionssag Rebild kommune netop har vundet i ankestyrelsen. Indtægten dækker udgifter, som Rebild kommune har haft i perioden 2016-2018.
Samlet forventer Center Familie og Handicap udgifter på 71,2 inklusiv forventet tilgang. Budgettet i 2018 er på 67 mio. kr. inklusiv negativ overførsel fra regnskab 2017 på -1 mio. kr. på grund af merforbrug i regnskabsår 2017. Dermed forventer vi et merforbrug på 4,2 mio. kr. I forhold til sidste opgørelse er det en forbedring på 1,4 mio. kr.
Ændringerne siden sidste status omfatter følgende:
Resume
Sagen afgøres i: Børne- og Familieudvalget
Ved opgørelsen i september 2018 har Center Familie og Handicap disponeret udgifter for 70,2 mio. kr. og budgettet er på 67 mio. kr. Dermed er budgettet allerede overskredet med 3,2 mio. kr. Center Familie og Handicap skønner, at forventet tilgang af nye indsatser og ændringer af eksisterende indsatser resten af året vil udgøre omkring 1 mio. kr. Dermed forventer Center Familie og Handicap et merforbrug på 4,2 mio. kr.
Resume
Sagen afgøres i: Børne- og Familieudvalget
Ved opgørelsen i september 2018 har Center Familie og Handicap disponeret udgifter for 70,2 mio. kr. og budgettet er på 67 mio. kr. Dermed er budgettet allerede overskredet med 3,2 mio. kr. Center Familie og Handicap skønner, at forventet tilgang af nye indsatser og ændringer af eksisterende indsatser resten af året vil udgøre omkring 1 mio. kr. Dermed forventer Center Familie og Handicap et merforbrug på 4,2 mio. kr.
Beslutning
Taget til efterretning.
Sagsfremstilling
Her er en orientering om det forventede regnskab for 2018 på det specialiserede socialområde for børn og unge. Opgørelsen indeholder både myndighedsdelen og den objektive finansiering af sikrede institutioner, børnehuse og tilsyn af plejefamilier. Driften af egne socialfaglige tilbud og institutioner er ikke med i opgørelsen.
Ved opgørelsen pr. september har Center Familie og Handicap disponeret udgifter for samlet 70,2 mio. kr. I forhold til sidste status er det en netto tilgang på 0,5 mio. kr. I tilgangen indgår indtægt på samlet 1,5 mio. kr. for en refusionssag Rebild kommune netop har vundet i ankestyrelsen. Indtægten dækker udgifter, som Rebild kommune har haft i perioden 2016-2018.
Samlet forventer Center Familie og Handicap udgifter på 71,2 inklusiv forventet tilgang. Budgettet i 2018 er på 67 mio. kr. inklusiv negativ overførsel fra regnskab 2017 på -1 mio. kr. på grund af merforbrug i regnskabsår 2017. Dermed forventer vi et merforbrug på 4,2 mio. kr. I forhold til sidste opgørelse er det en forbedring på 1,4 mio. kr.
Ændringerne siden sidste status omfatter følgende:
Økonomi
Center Familie og Handicap forventer på nuværende tidspunkt et merforbrug på omkring 4,2 mio. kr. inklusiv overførsel fra regnskab 2017.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager disponeringsregnskabet til efterretning
Beslutning
Godkendt.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget godkender dagsordenen.
Resume
Sagen afgøres i: Børne- og Familieudvalget.
Resume
Sagen afgøres i: Børne- og Familieudvalget.
Beslutning
Godkendt.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget godkender dagsordenen.
Udskriv
Læs højt
