Projektet følger indtil videre den godkendte overordnede tidsplan med milepæle for ny materielgård i Haverslev.

Omtalte tidsplan angiver således at skitseprojekt og de overordnede udbudsbetingelser fremstilles til udvalgets godkendelse april 2016.

Efter valget af totalrådgiver Kærsgaard & Andersen A/S i januar 2016 er der løbende afholdt møder med projektgruppen. Arbejdet er endt ud med et skitseprojekt, der opfylder næsten alle behov og ønsker hos både Rebild Kommunes driftsenhed og beredskabscenteret.

Totalrådgivers overslagsbudget af d. 1. april 2016 viser imidlertid en budgetudfordring på 3,5 mio. kr. ex. moms. Skitseprojektet bringes derfor ikke til godkendelse, men skal ses som en orientering om status og proces.

Processen har taget udgangspunkt i de nuværende forhold og behov for både Rebild Kommunes driftsenhed og beredskabscenteret.

Skitseprojektet vurderes allerede at være optimeret på de fleste områder og opgaven med at nå økonomisk i mål, udfra de opstillede behov og ønsker er udfordrende. Der arbejdes i projektgruppe og byggeudvalg videre med evt. besparelsespotentialer og skitseprojektet forventes fremlagt for udvalget for teknik og miljø igen d. 11. maj 2016.

De overordnede udbudsbetingelser fremstilles her til udvalgets godkendelse for indarbejdelse i den videre projektering.

Projektet er bevilliget med et samlet budget på i alt 13,6 mio. kr.

- tager skitseprojekt og budgetudfordring til foreløbig efterretning og

- godkender de overordnede udbudsbetingelser

Udgangspunktet for anlægsoverførslerne er, at der sker overførsel på alle uafsluttede anlægsprojekter. Dog er der for løbende anlægsbevillinger alene overførsel på allerede disponerede beløb. Uforbrugte rådighedsbeløb i forbindelse med forsinkelser af projekter kan overføres , idet anlægsprojekterne forventes at fortsætte uden yderligere ophold.

Under- og overskud fra afsluttede projekter overføres ikke.

Som det fremgår af nedenstående oversigt fordelt på udvalg er der et anlægsmæssigt mindreforbrug på netto 66,2 mio. kr., og der er et forslag om at få overført 69,2 mio. kr. til 2016. Det samlede mindreforbrug dækker over, at der er brugt 71,2 mindre end budgetteret, men til gengæld er der 5,0 mio. kr. færre indtægter end budgetteret.

På Børn og Ungeudvalgets område overføres 7,9 mio. kr., som primært vedrører Bælum dagtilbud, SFO og Børneunivers ca. 6,2 mio. kr., ombygning Børnecenter Himmerland ca. 0,8 mio. kr. og Løbende opsamling skoler med ca. 0,9 mio. kr.

For Kultur og Fritidsudvalget overføres 10,3 mio. kr., som primært vedrører Støvring Bibliotek og Ungmiljø ca. 4,8 mio. kr., Haller/vedligeholdelse med ca. 3,5 mio. kr. og Terndrup idrætscenter med ca. 1,6 mio. kr.

På Sundhedsudvalgets område overføres 4,1 mio. kr., som primært vedrører Udmøntningsanalyse for boliger på ældre/handicapområdet ca. 2,5 mio. kr., Nødkaldeanlæg ca. 1,0 mio. kr. samt samling af orto-klinik Støvring og Tandplejestruktur (flytninger 2) på samlet ca. 1,0 mio. kr.

For Teknik og Miljøudvalget overføres 33,0 mio. kr. Overførslen vedrører bl.a. Byggemodning Odderen ca. 10,3 mio. kr., Ny genbrugsplads i Sørup ca. 6,8 mio. kr., Ny materialegård ca. 4,0 mio. kr. og LED - lys Skørping/Rørbæk ca. 3,6 mio. kr.

På Økonomiudvalgets område overføres 14,0 mio. kr. som primært kan henføres til Ny administrationsbygning i Nørager ca. 9,9 mio. kr. og Digitaliseringspulje ca. 1,3 mio. kr.

De foreslåede anlægsoverførsler fremgår nedenfor.

Såfremt der overføres i henhold til sagsfremstillingen betyder det at anlægsbevillingen for 2016 forøges med 69,2 mio. kr.

Sundhedsudvalget, 12. april 2016, pkt. 40:

 Indstillingen blev godkendt.

Kultur- og Fritidsudvalget, 12. april 2016, pkt. 35:

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller forvaltningens indstilling godkendt.

Peter Bak deltog ikke i behandlingen af sagen.