Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget godkender udvidelsen af de fysiske rammer til specialtilbuddet Skoven til lokaler på Hellum skole.


Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler at stoppe salget af Hellum skole.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 15. marts 2023, pkt. 36:

Peter Hansen og Lars Hørsman følger indstillingen. Anna Oosterhof, Birgitte Wilsted Simonsen og Pia Britt Elberg stemmer imod, indstillingen nedstemt.Peter Hansen og Lars Hørsman begærer sagen i Byrådet.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 22. marts 2023, pkt. 61:

Økonomiudvalget besluttede at stoppe salget af Hellum skole, således at den kan anvendes til udvidelse af de fysiske rammer til specialtilbuddet Skoven som indstillet af forvaltningen, men således at den fremtidige placering af dette tilbud senere samtænkes med udmøntningen af den kommende skole- og dagtilbudsanalyse.


Økonomiudvalget returnerede sagen til Børne- og Familieudvalget til endelig stillingtagen til anvendelsen af Hellum Skole som anført.


Peter Hansen og Lars Hørsman trak deres begæring om, at sagen forelægges Byrådet, tilbage.

Resume

Forslag om, at specialtilbuddet Skoven opdeles og den ene del flyttes til en ny lokalitet i Hellum

Text

Børne- og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Børne- og Familieudvalget

Økonomi

Center Familie & Handicap forventer på nuværende tidspunkt, at udgifterne matcher budgettet 2023.

Sagsfremstilling

Hermed er en orientering om forventet regnskab for 2023 på det specialiserede socialområde for børn og unge. Opgørelsen indeholder udgifter på myndighedsdelen og den objektive finansiering af sikrede institutioner, børnehuse og tilsyn af plejefamilier. Driften af egne socialfaglige tilbud og institutioner er ikke med i opgørelsen.


Budgettet for 2023 er på 75,1 mio. kr. eksklusiv overførsel fra regnskab 2022. Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 68,5 mio. kr., dermed er der 6,6 mio. kr. tilbage af budgettet til tilgang og ændringer af indsatser i løbet af året. Alle disponerede indsatser er påført stopdato og tæller derfor med frem til forventet ophør. Center familie og handicap forventer på nuværende tidspunkt, at forventet tilgang resten af året kan rummes inden for restbudgettet på 6,6 mio. kr.


Ved regnskab 2022 er der et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for 2022. I henhold til overførselsreglerne indstilles 1 mio. kr. overført fra 2022 til 2023. Byrådet behandler overførselssagen i april 2023.


Siden februar er de disponerede udgifter steget med 1,8 mio. kr. Der indgår heri 0,6 mio. kr. i udgifter vedrørende 2021 og 2022 for en sag, som Rebild Kommune har tabt i Ankestyrelsen. Derudover ligger nettotilgangen/ændringerne primært på forebyggende indsatser og tabt arbejdsfortjeneste.


Tabel 1 i bilag viser nuværende disponering, budget og regnskab for seneste 2 år.


Tabel 2 i bilag viser ændringerne i forhold til status pr. februar fordelt på indsatsgrupper.


Tabel 3 i bilag viser aktuel disponering sammenlignet med budget fordelt på indsatsgrupper og med angivelse af helårsindsatser og gennemsnitspris. Budgettet rummer samlet 628 helårsindsatser og der er i marts disponeret med 602 helårsindsatser. Forskellen ligger primært på forebyggende indsatser, som typisk er disponeret med kortere perioder, og her vil der i løbet af året være en tilgang af nye indsatser eller forlængelser af eksisterende. På anbringelser er der på nuværende tidspunkt disponeret med flere udgifter, til gengæld er der flere indtægter i form af statsrefusioner for særligt dyre enkeltsager.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget drøfter disponeringsregnskabet og tager det til efterretning.

Resume

Disponeringsregnskabet for specialiseret børne- og ungeområde viser pr. marts 2023 disponerede udgifter på 68,5 mio. kr. Budgettet er på 75,1 mio. kr. eksklusiv overførsel fra regnskab 2022. Center Familie & Handicap forventer på nuværende tidspunkt ikke større budgetafvigelser.

Text

Børne- og Familieudvalget

Monsido - statistik

Cookieinformation

Muni ver. 2.0