Forvaltningen indstiller,

- at økonomiudvalget overfor byrådet anbefaler, at takstkataloget godkendes

- at økonomiudvalget overfor byrådet anbefaler, at forvaltningen bemyndiges til, at foretage konsekvensrettelser af takster som følge af beslutninger i forbindelse med budgetvedtagelsen i byrådet.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 6. oktober 2022, pkt. 243:

For at indstille forvaltningens indstilling til godkendelse stemte Jesper Greth, Jeppe Ugilt, Mads Holm Danielsen og Nicolai Niemann.

Imod stemte Peter Hansen, Allan Busk og Morten Kamstrup.

Godkendt.

Peter Hansen, Allan Busk og Morten Kamstrup er imod takststigningen på SFO-pladser.

Taksterne er en forudsætning for balancen i budgettet for 2023.

Byrådet skal i forbindelse med budgetvedtagelsen træffe beslutning om fastsættelse af de kommunale takster for det følgende år. Det drejer sig om takster for betaling fra borgere for renovation, forældrebetaling i dagtilbud, egenbetaling på ældreområdet, kulturskolen m.v.

De opstillede takster er fra forvaltningens side beregnet med udgangspunkt i basisbudget 2023 -2026, efter gældende regler og allerede vedtagne beslutninger i Byrådet for budget 2023. På andre områder er taksterne beregnet med udgangspunkt i de omkostninger, der er forbundet med aktiviteterne og leveringen af den pågældende ydelse. Endelig er særlovgivning i enkelte tilfælde bestemmende for de kommunale takster.

Konsekvenser af Byrådets 1. og 2 behandling af budgettet er ikke indregnet i takstkataloget. Det betyder, at eventuelle initiativer eller besparelser, der ændrer grundlaget for takstberegningerne efterfølgende skal indarbejdes i takstkataloget.

I taksterne for affaldsområdet er der sikret sammenhæng mellem indtægter og udgifter i det kommunale budget. Ligeledes er taksterne i overensstemmelse med affaldsbekendtgørelsens bestemmelser beregnet i forhold til udgifterne ved den enkelte ordning.

I forhold til taksterne på dagsrenovationsområdet, hvor der tidligere har været takster til godkendelse på byrådsmødet d. 25.8.22, er der lavet en genberegning af dagsrenovationstaksterne for 2023.

Den nye indsamlingsordning for madaffald, giver større usikkerhed omkring det forventede antal containere, og særligt behovet for containere ved flerfamilieboliger og institutioner.

Taksterne er derfor blevet genberegnet ud fra seneste forventede antal containere og tømningsfrekvens.

Yderligere er der indarbejdet en 3% stigning i beløbet til renovatøren, da kontrakten indeksreguleres d. 1.4.2023.

Taksterne til budget 2023 fremgår af vedlagte takstkatalog, og vil blive tilrettet så snart der foreligger endelig budget på de enkelte områder.

Cirkulærebestemte og landsgældende takster (eks. kørekort, pas, hegnsyn mv.) er ikke medtaget i vedlagte oversigt, dels er taksterne lovbestemte og dels er det endnu ikke alle takster for 2023, der er udmeldt.

Alle takster vil fremgå af kommunens hjemmeside.

Taksterne er gældende fra 1. januar 2023.

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor byråd anbefaler:

1. at budget 2023 samt overslagsår 2024 - 2026 godkendes med baggrund i budgetaftalen.
2. at takstkataloget for 2023 godkendes jfr. anden sag på dagsordenen
3. at forvaltningen bemyndiges til, at indarbejde konsekvensrettelser af ovenstående og herunder foretage den nødvendige afbalancering af budgettet over forskydninger i de likvide aktiver.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 6. oktober 2022, pkt. 242:

Sagen, herunder indkomne ændringsforslag, drøftet.

For at indstille forvaltningens indstilling til godkendelse stemte Jesper Greth, Jeppe Ugilt, Mads Holm Danielsen og Nicolai Niemann.

Imod stemte Peter Hansen, Allan Busk og Morten Kamstrup.

Godkendt.

Peter Hansen, Allan Busk og Morten Kamstrup ønsker et budget, som baserer sig på en skattestigning, yderligere træk på likviditeten og yderligere nedbringelse af anlægsudgifterne.

De samlede konsekvenser for kassebeholdningen af budgettet fremlagt til 1. behandling er opsummeret i tabel 1.

Tabel 1: Kassehenlæggelser i budget ved 1. behandling

Byrådet har den 22. august afholdt budgetseminar, hvor budgettet blev drøftet. Siden har budgettet været sendt i høring, der er afholdt sonderingsmøder mellem borgmesteren og alle partier i byrådet, samt afholdt tre forhandlingsmøder. Der er indgået aftale om budgettet d. 29. september 2022.

Budgettet indeholder blandt andet følgende forudsætninger for budget 2023, som er uændret i forhold til budget 2022;

1. Udskrivningsprocent = 25,33 %
2. Kirkeskatteprocent = 1,20 %
3. Grundskyldspromille produktionsjord = 7,200 promille
4. Grundskyldspromille øvrige ejendomme = 26,086 promille
5. Dækningsafgift for grundværdien af de statslige ejendomme = 13,045 promille, for andre offentlige ejendomme = 12,07 promille og offentlige ejendommes forskelsværdi = 5 promille
6. Statsgaranti
7. Øvrige ændringer fremgår af det vedhæftede budgetforlig

Budgetaftale og ti-årige investeringsoversigt er vedlagt. Hovedoversigt eftersendes eller medbringes på mødet.