Tiltag

Forventet økonomisk konsekvens i 2016

Forventet konsekvens for borgerne

Screening af enkeltsager.

2,0 mio.kr.

For nogle af de berørte borgere vil det betyde en serviceforringelse ift. det nuværende serviceniveau

Gennemgang af behov for midler til § 12 behandling og specialundervisning.

0,8 mio.kr.

Ingen effekt for borgerne.

Analyse af forbrug af midler på specialundervisningsområdet

Afventer analyse

Ingen effekt for borgerne.

Gennemgang af ydelsesbeskrivelserne på voksen/handicap området.

Afventer gennemgang

Der vil ske en forventet serviceforringelse for borgerne på visse områder, mens der ligeledes forventes et generelt kvalitetsløft for hele området.

Opfølgning på opkrævninger ved mellemkommunale refusioner (§§103-110)

Afventer opfølgning

Ingen effekt for borgerne.

Analyse af økonomiopfølgning på BPA-området med fokus på borgernes ekstraudgifter.

Afventer analyse

Mindre serviceforringelser for enkelte borgere, men et kvalitetsløft ift. at sikre det generelle serviceniveau

I alt

2,8 mio.kr.

Screening af enkeltsager

Tiltag:

CFH har screenet alle individuelle sager med henblik på at finde potentielle besparelser. Besparelserne er hovedsageligt fundet ved ændring af tilbud og/eller tidsperspektiv.

Forventet økonomisk resultat:

Der forventes en besparelse på 2,0 mio.kr.

Konsekvens for borgerne:

For flere af de berørte borgere vil besparelsen betyde en serviceforringelse set i forhold til det nuværende tilbud.

Status:

Alle ændringer i de individuelle sager er gennemført.

Gennemgang af midler til § 12 behandling og specialundervisning inkl. yderligere analyse

Tiltag:

CFH har gennemgået de nuværende midler afsat til § 12 behandling og specialundervisning. På baggrund af de seneste års forbrug og den foreløbige opgørelse over forbrug fra de rådgivende institutioner i første kvartal 2016 ses der et faldende behov. Det samlede forbrug i 2015 var på 2,7 mio.kr., mens der i budget 2016 er afsat 3,5 mio.kr. Det foreløbige forbrug i 2016 indikerer et lignende slutresultat i 2016 som i 2015.

Derudover forventes det, at en påtænkt aftale med Center Arbejdsmarked og Borgerservice vedrørende fordeling af udgifter på området vil give en yderligere reduktion. Omfanget af denne reduktion kræver dog en yderligere analyse.

Forventet økonomisk resultat:

Der forventes en besparelse på minimum 0,8 mio.kr.

Konsekvens for borgerne:

Besparelsen har ingen konsekvens for borgerne.

Status:

Udgifter på området viser et fortsat faldende behov, og den forventede besparelse er effektueret i disponeringsregnskabet.

Den påtænkte aftale med Center Arbejdsmarked og Borgerservice er stadig under proces, og afventer godkendelse af Rammeaftale 2017 for det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Nordjylland.

Gennemgang af ydelsesbeskrivelserne

Tiltag:

CFH igangsætter en gennemgang af alle ydelsesbeskrivelser med henblik på nærmere fastsættelse og eventuel stramning af serviceniveauet på hele området for voksne med psykisk og/eller fysisk handicap.

Forventet økonomisk resultat:

Afventer gennemgang

Konsekvens for borgerne:

Der vil ske en forventet serviceforringelse for borgerne på visse områder, mens der ligeledes forventes et generelt kvalitetsløft for hele området baseret på en ensretning af serviceniveauet.

Status:

En gennemgående revision af serviceniveauet havde forventet opstart i september 2016. Personalesituationen i voksen/handicap-teamet gør dog, at der ressourcemæssigt først er kapacitet til at igangsætte processen til november. To medarbejdere har opsagt deres stillinger pr. 1/10-16, og indtil der er fundet kvalificerede afløsere til stillingerne, er det CFH's indstilling, at de tilbageværende medarbejdere på nuværende tidspunkt skal have fuldt fokus på deres kerneopgaver og borgerkontakt. Der er aftalt nyt opstartstidspunkt for revisionsprocessen d. 9. november 2016. Dette gør ligeledes at deadline for revision af ydelsesbeskrivelserne rykkes til primo marts 2017.

Mellemkommunale refusioner

Tiltag:

CFH og Økonomiafdelingen vil se nærmere på processen ved opkrævning af mellemkommunale refusioner i forbindelse med indsatser inden for §103-110. Processen skal sikre rettidige og korrekte afregninger, samt sikre at alle refusioner afklares til tiden. Det er forventningen at fokus på dette område vil skabe et mere stabilt og retvisende regnskab.

Forventet økonomisk resultat:

Afventer opfølgning

Konsekvens for borgerne:

Tiltaget vil ikke have konsekvens for borgerne.

Status:

Økonomiafdelingen har gennemgået sager med mellemkommunale refusioner i regi af CFH. I gennemgangen er der ikke fundet opmærksomhedspunkter eller restancer som ville have indflydelse på disponeringsregnskabet for området voksne med psykiske og fysiske handicap. Tiltaget udgår derfor af den økonomiske handlingsplan.

Økonomiopfølgning på BPA

Tiltag:

CPO vil se nærmere på den interne proces ved økonomiopfølgning på BPA-området med fokus på borgernes ekstraudgifter. Processen vil have fokus på en ensretning ved udbetaling af ekstraudgifter til borgere og udarbejdelse af en klar procedure.

Forventet økonomisk resultat:

Afventer analyse

Konsekvens for borgerne:

Mindre serviceforringelser for enkelte borgere, men et kvalitetsløft i forhold til at sikre det generelle serviceniveau for alle borgere.

Status:

Analysen af udgifter i forhold til BPA har vist behov for flere justeringer.

1) Administrationsgebyret er blevet efterreguleret i forhold til en privat leverandør

2) Forsikringstaksten er blevet justeret.

3) En af udfordringerne for 2015 har været fravær blandt de personlige hjælpere. Der igangsættes på den baggrund tiltag på to niveauer:

• den nuværende ordning hvor CPO modtager en årlig regulering fra de private udbydere, vil fremover blive opjusteret til at CPO modtager kvartalsvise opfølgninger i form af timesedler på fravær på hjælperne. Disse vil blive anvendt til at sikre højere frekvens af opfølgning hos borgere, hvor der er udfordringer med højt fravær.
• flere borgere har specielt udfordringer med arbejdslederansvaret og –opgaven. Derfor optimeres BPA-håndbogen, med fokus på at gøre den mere anvendelig for borgeren i borgers hverdag særligt i forhold til personaleadministration. Dette arbejde forventes færdiggjort i 4. kvartal.

4)Udarbejdelse af en mere struktureret spørgeramme til brug for revisitationen. Denne forventes ligeledes færdig i 4. kvartal.

På nuværende tidspunkt har efterreguleringen og opfølgningen betydet en yderligere udgift. Det reelle tal afventer årsregnskabene fra de private udbydere.

Disponeringsregnskabet viser en stigning i budgetafvigelsen på 0,2 mio.kr.