Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

Beslutning

Taget til efterretning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager disponeringsregnskabet for specialområdet dagtilbud, til efterretning. 

Økonomi

Disponeringsregnskabet for specialområdet dagtilbud viser ved udgangen af april, at der er foretaget disponeringer på 3,2 mio.kr. ud af budgettet på 5,1 mio.kr. På baggrund af antal revisiteringer og forventet tilgang af nye børn, lagt sammen med disponeringsregnskabet for maj, forventes aktuelt et merforbrug på 0,1 mio. kr. for 2019. Såfremt merforbruget fra sidste år overføres, vil årets resultat ende i et merforbrug på 0,8 mio.kr.

Der forventes aktuelt et mindreforbrug på pulje til støtte efter dagtilbudslovens § 4 stk. 2 - støtte i dagtilbud - på 0,25 mio. kr. Dette mindreforbrug vil kunne disponeres til nedbringelse af merforbrug på særlige dagtilbud.  

Sagsfremstilling

Disponeringsregnskabet for specialområdet dagtilbud omfatter børn med vidtgående, varige, fysiske eller psykiske handicaps, som kommunen er forpligtet til at løfte jf. servicelovens § 32. Visitationerne foretages af Det Centrale Visitationsudvalg efter faglig vurdering fra forvaltningen og PPR. Der er revisitation af alle børn hvert halve år (næste gang i maj).

I nedenstående tabel ses de disponerede udgifter ved udgangen af maj måned (baseret på de aktuelle visiteringer til de 3 typer af specialtilbud). I den yderste kolonne fremgår de forventede disponerede udgifter for 2019 (baseret på disponeringen i maj tillagt et skøn over antal revisiteringer og tilgang af nye børn). Endelig fremgår regnskabstallet for 2017 og 2018 med henblik på at kunne vise udgiftsudviklingen over årene.

Som det ses, er der ved udgangen af maj foretaget disponeringer på 3,2 mio.kr. ud af budgettet på 5,1 mio.kr. På baggrund af antal revisiteringer og forventet tilgang af nye børn, lagt sammen med disponeringsregnskabet for maj, forventes aktuelt et merforbrug på 0,1 mio. kr. for 2019. Såfremt merforbruget fra sidste år overføres, vil årets resultat ende i et merforbrug på 0,8 mio.kr.

Der forventes aktuelt et mindreforbrug på pulje til støtte efter dagtilbudslovens § 4 stk. 2 - støtte i dagtilbud - på 0,25 mio. kr. Dette mindreforbrug vil kunne disponeres til nedbringelse af merforbrug på særlige dagtilbud.  

Nedenstående graf viser fordelingen af de disponerede udgifter pr. måned til og med maj holdt op imod budgettet for 2019 regnskabet for 2018.

Resume

Sagen afgøres i: Børne- og Familieudvalget.

Disponeringsregnskabet for specialområdet dagtilbud viser ved udgangen af maj, at der er foretaget disponeringer på 3,2 mio.kr. ud af budgettet på 5,1 mio.kr. På baggrund af antal revisiteringer og forventet tilgang af nye børn, lagt sammen med disponeringsregnskabet for maj, udviser regnskabet aktuelt et merforbrug på 0,1 mio. kr. for 2019. Såfremt merforbruget fra sidste år overføres, vil årets resultat ende i et merforbrug på 0,8 mio.kr.

Beslutning

Taget til efterretning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget drøfter disponeringsregnskabet og tager det til efterretning.

Økonomi

Center Familie & Handicap forventer på nuværende tidspunkt et regnskabsresultat tæt på balance.

Monsido - statistik

Cookieinformation

Muni ver. 2.0