Her er en orientering om det forventede regnskab for 2016 på det specialiserede socialområde for børn og unge. Opgørelsen indeholder både myndighedsdelen og den objektive finansiering af sikrede institutioner, børnehuse og tilsyn af plejefamilier. Driften af egne socialfaglige tilbud og institutioner er ikke med i opgørelsen.

Samlet er der et korrigeret budget på 67,6 mio. kr. inkl. overførsel fra sidste år. Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 62,5 mio. kr. Dermed er der 5,1 mio. kr. tilbage af budgettet i 2016, som skal dække tilgang af nye sager og ændringer i eksisterende sager i løbet af året. Alle disponerede indsatser er påført stopdato og tæller kun med frem til forventet ophør. Afgang af disponerede udgifter vil derfor kun komme ved ophør før forventet stopdato.

Med baggrund i at 1. halvår nu er gået og nye indsatser dermed maksimalt kan få 6 måneders effekt, vurderes at forventet tilgang kan nedsættes til 3,6 mio. kr. Samtidig er der nogle anbringelser, som på nuværende tidspunkt er disponeret resten af året med den kendte udgift, men hvor det vurderes at de sandsynligvis vil blive billigere, når der er nærmere afklaring. Forventningen er derfor fortsat et mindreforbrug på 1,5 mio. kr.

Siden forrige opgørelse er de disponerede udgifter steget med 2,3 mio. kr. Forventet tilgang er tilsvarende nedskrevet med 2,3 mio. kr.

Stigningen på 2,3 mio. kr. i forhold til forrige opgørelse omfatter bl.a.:

• Tilgang på 3 nye anbringelser: 1,8 mio. kr.
• Tilgang forebyggende indsatser: 0,3 mio. kr.
• Tilgang tabt arbejdsfortjeneste: 0,3 mio. kr. netto
• Ændring af eksisterende anbringelse: 0,3 mio. kr.
• Sag med refusion fra Aalborg Kommune: -0,3 mio. kr.
• Ophør på samlet: -0,2 mio. kr.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og ungdomsudvalget drøfter økonomivurderingen.

Hermed foreligger årets anden samlede økonomivurdering for den kommunale drift indenfor Børne- og Ungdomsudvalgets område. Økonomivurderingen er som udgangspunkt lavet ud fra forbruget i 1. halvår 2016, dog således at der også er taget højde for kendte og forventede afvigelser resten året.

Økonomivurderingen beskriver de forventede afvigelser i forhold til korrigeret budget. I økonomivurderingen indgår overførsler fra år 2015, som besluttet på byrådets møde i april samt Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning om gældssanering på skoleområdet.  

Samlet set er vurderingen for Børne- og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 1,3 mio. kr.

Afvigelserne i det forventede regnskab er fordelt på de 3 sektorer på følgende måde:

• Børn og unge med særlige behov - samlet mindreforbrug på 2,5 mio. kr. som skyldes forventet færre udgifter på indsatser samt mindreforbrug på Børnecenter Himmerland.
• Dagtilbud - samlet merforbrug på 3,4 mio. kr. som primært skyldes merforbrug på særlige dagtilbud jævnfør disponeringsregnskab.
• Folkeskole - samlet mindreforbrug på 2,1 mio. kr. som primært skyldes forventet mindreforbrug på privat -og efterskoler.

For en mere detaljeret beskrivelse af det forventede regnskabsresultat henvises til vedhæftede bilag.

I henhold til overførselsreglerne skal områder, der ved regnskabsafslutningen har et merforbrug på over 2% af oprindelig budget, udarbejde handleplan for afvikling af merforbruget. Der er vedlagt bilag med overblik over opfølgning på disse områder.

Forvaltningen indstiller:

Arbejdsmarkedsudvalget, 15. august 2016, pkt. 61:

Taget til efterretning.

Søren Konnerup deltog ikke i behandlingen af sagen.

Sundhedsudvalget, 16. august 2016, pkt. 88:

Indstillingerne blev godkendt.

Per Vilsbøll deltog ikke i behandlingen af sagen.

Udvalget for Teknik og Miljø, 17. august 2016, pkt. 135:

Godkendt.