Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget drøfter sagen og godkender de fremsendte bemærkninger.

Modellen for styring af kapaciteten i almen praksis indebærer bl.a., at Sundhedssamarbejdsudvalget, med bemærkninger fra kommunerne, hvert kvartal tager stilling til behovet for lægekapacitet i de enkelte lægedækningsområder. Vurderingen sker ud fra to hovedparametre (patienter pr. kapacitet og praksis med åben/lukket for tilgang) samt ved behov en række supplerende parametre. Modellen skal efter en periode evalueres. Fra kommunal side er der generelt en stor usikkerhed på, om modellen giver et retvisende billede af behovet for kapaciteter og er et tilstrækkeligt fleksibelt redskab til at arbejde med rekruttering af læger.

Den seneste vurdering er vedlagt som bilag. Forvaltningen har udarbejdet kommentarer. Vurderingen behandles den 5. december i Sundhedssamarbejdsudvalget, og frist for indsendelse af kommunale bemærkninger er 28. september. Forvaltning har meddelt, at svaret fra Rebild Kommune først sendes efter udvalgsmødet.

Da der ikke er sket de store ændringer siden den seneste vurdering, forslår forvaltningen de samme bemærkninger genfremsendes:

Det står ikke tydeligt i notatet, at der er tale om et gennemsnit i forhold til antal patienter per kapacitet, men det antages, at det er tilfældet, da der nogle steder i Rebild Kommune er store forskelle. Generelt vil det afspejle virkeligheden bedre, hvis antal patienter per kapacitet ikke var angivet som et gennemsnit men for hver praksis. Det opfordres til, at det bliver indarbejdet.

I forhold til lægedækningsområde Skørping noteres det med tilfredshed, at den tilførte kapacitet forbliver i området. Emnet har været drøftet i Rebilds Kommunale Lægelige Udvalg. Der er lukket for tilgang i Skørping og det betyder, at borgerne flyttes til andre lægedækningsområder, og det er kommunens oplevelse, at borgerne sendes til Støvring. Kommunen vil derfor opfordre regionen til at gøre en opsøgende og aktiv indsats for at få kapaciteten besat og ikke blot afvente at modtage en konkret interessetilkendegivelse som beskrevet i vurderingen.

I forhold til lægedækningsområde Støvring, ser Rebild Kommune fortsat gerne, at det blev nævnt i vurderingen, at der især i dette lægedækningsområde er en stor befolkningstilvækst, der kræver opmærksomhed. Siden seneste vurdering er der sket lukning af en praksis og ydernummeret er overtaget af en af de øvrige klinikker i området. Der er modtaget oplysninger om, at kun 1200 af patienterne fra den lukkede praksis kan blive overført til den klinik, som har overtaget ydernummeret. Der er forundring om, at dette ikke fremgår af vurderingen. Det betyder, at omkring 600 patienter skal overføres til andre praksis i området. Der ønskes oplyst, om det gennemsnitlige antal patienter per kapacitet er før eller efter denne flytning af ydernummeret. Det er bekymrende, hvis det øgede pres bliver på de eksisterende læger i området, et område, hvor der hele tiden flytter flere borgere til.

I forhold til lægedækningsområde Nørager vil Rebild Kommune igen fremsætte ønske om, at der indskrives en bemærkning i vurderingen i forhold til i et bredere perspektiv. Rebild Kommune mener, at der skal arbejdes på generationsskifte og forberedelse af et sådan ved at tilføre en kapacitet til området samt den udfordring, at der kun er to læger i området. De tal, der nævnes i notatet, virker til alene at tage udgangspunkt i det antal borgere, der er tilmeldt lægen i området og dermed ikke hvor mange borgere, der bor i området og dermed potentielt ønsker læge i området. Der er af flere omgange lukket klinikker i området, hvorfor der er mange borgere, der har været tvunget til at vælge læge uden for området. Ifølge kommunens tal bor der ca. 5300 borgere i lægedækningsområdet, hvor af kun 2776 borgere er tilknyttet læge i området.

I forhold til lægedækningsområde Terndrup er der ingen bemærkninger.

Forvaltningen indstiller, at udvalget træffer beslutning om håndteringen af budgetudfordringerne indenfor udvalgets økonomiske ramme.

Sagen har ingen direkte bevillingsmæssige konsekvenser.

Budgetlægningen gennemføres indenfor rammerne af kommunens økonomiske politik, hvori der indgår syv økonomiske pejlemærker, som budgettet skal overholde:

1. overskud på det skattefinansierede område inkl. renter, låneoptag og afdrag.
2. et bruttoanlægsniveau på 90-110 mio. kr. eksklusiv ældreboliger
3. en løbende kassebeholdning (kassekreditreglen), der udgør kr. 3.000 pr. indbygger svarende til ca. 92 mio. kr. i 2022.
4. At lånoptagelse (inden for det skattefinansierede område) navnlig sker, hvor der lovgivnings- eller aftalemæssigt er en forudsætning for kommunens finansiering af projekter eller aktiviteter.
5. som udgangspunkt en nettoafvikling af kommunens skattefinansierede gæld over de kommende 4 år.
6. Økonomiske udfordringer (uden for det lovbundne område) finansieres via omstillinger.
7. Takster på brugerfinansierede områder følger omkostningsudviklingen.

Den økonomiske politik betyder, at økonomiske udfordringer eller ønsket om opprioriteringer som udgangspunkt skal finansieres via omstillinger eller omprioritering indenfor udvalgets økonomiske ramme. Det foreslås, at udvalget gennemfører en indledende drøftelse af budgettet med afsæt i regnskabsresultatet for 2021, samt følgende emner:

1. Eventuelle udfordringer og områdets strategi for at imødekomme disse
2. Eventuelle omprioriteringer som følge områder der ønskes opprioriteret indenfor den afsatte budgetramme.
3. Anlæg: En prioriteringsdrøftelse

Som baggrund for drøftelsen vil udvalgets budget blive gennemgået på overordnet niveau af Fællescentret for Økonomi. Udvalgets regnskabsresultat for 2021 vil via en anden sag på mødet ligeledes kunne indgå som baggrund for drøftelsen. Såfremt udvalget beslutter en efterfølgende drøftelse i maj eller juni, kan forvaltningen tilrettelægge denne efter nærmere aftale på mødet.

Fagudvalgets drøftelse vil indgå i det videre arbejde med budget 2023-2026.

Befolkningsprognosen

På byrådets temamøde i april gennemgås befolkningsprognosen. Den økonomiske effekt af befolkningsprognosen vil indgå i basisbudgettet 2023-2026, der fremlægges for byrådet i august. Befolkningsprognosen vil desuden indgå i "kapacitetssagerne" vedrørende dagtilbud og skoler, som behandles i Børne- og Familieudvalget i maj. Der er ligeledes mulighed for at drøfte den generelle effekt af befolkningsprognosen i de øvrige fagudvalg i maj eller juni.

Anlæg

Byrådet har besluttet, at kommunen - eventuelt med en vis indfasning - fremover planlægger anlæg med en 10 års horisont for at understøtte kommunens langsigtede strategiske planlægning. Den økonomiske politik indeholder et pejlemærke om, at bruttoanlæg skal ligge indenfor 90-110 mio. kr. Da Rebild er en vækstkommune, vil budgetlægning af anlæg i høj grad være en prioriteringsdrøftelse af hvilke anlæg, som er helt nødvendige. Vedlagt investeringsoversigt fra budget 2022-2025. Det forventes af fagudvalgene drøfter anlæg igen i juni.

Beslutning fra Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, 6. april 2022, pkt. 49:

Kultur-, Fritid- og Sundhedsudvalget drøftede budgetudfordringerne.

Udvalget ønsker et oplæg til scenarier for handlemuligheder på områderne med opdrift.

Udvalget ønsker en tilbagemelding på tidsplanen for de større halprojekter.

Rasmus Rask deltog ikke i behandlingen af sagen.

Supplerende sagsfremstilling til Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalgets møde, den 4. maj 2022:

Forvaltningen fremlægger på udvalgsmødet scenarier for handlemuligheder indenfor områder med opdrift.

Der fremlægges en tidsplan for de større halprojekter. Forvaltningen har taget kontakt til projekterne for at få en opdateret status. Svarene fremgår i nedenstående skema.

I budgetaftalen for 2019 og overslagsårene blev der afsat 15 mio. kr. til "Store KFU-projekter".

Beslutning fra Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, 4. maj 2022, pkt. 65:

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget drøftede emner til budgettet. Forvaltningen arbejder videre hermed til fortsættelse af drøftelsen på kommende udvalgsmøde.

Udvalget ønsker, at muligheden for en tildelingsmodel for sundhedsplejen indgår i arbejdet med budget 2023.

Udvalget vil desuden gerne invitere de større halprojekter til dialogmøde med henblik på, at det nye udvalg får en introduktion til projekterne.

Supplerende sagsfremstilling til Kultur, Fritids- og Sundhedsudvalget, den 8. juni 2022:

Forvaltningen har indkaldt til dialogmøde med halprojekter til udvalgets møde, den 10. august 2022.

Forvaltningen vil til mødet præsentere en uddybning af handlemuligheder i forhold til de tidligere fremlagte budgetudfordringer.

Beslutning fra Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, 8. juni 2022, pkt. 75:

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget drøftede oplæg til håndtering af budgetudfordringer.

Forvaltningen arbejder videre med oplæg til behandling på udvalgsmødet i august.

Supplerende sagsfremstilling til Kultur, Fritids- og Sundhedsudvalget, den 10. august 2022:

Forvaltningen har arbejdet videre med uddybning af handlemuligheder i forhold til de fremlagte budgetudfordringer. Til mødet vil der blive fremlagt forslag til, hvordan budgetudfordringerne kan imødekommes indenfor henholdsvis Sundhed samt Kultur og Fritid.

Beslutning fra Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, 10. august 2022, pkt. 94:

Kultur, Fritids- og Sundhedsudvalget drøftede forvaltningens oplæg til håndtering af budgetudfordringerne på udvalgets område. Forvaltningen tilretter oplægget på baggrund af drøftelserne.

Udvalget besluttede, at det tilrettede oplæg indgår i høringsmaterialet til budget 2023. På baggrund af de indkomne høringssvar, vil udvalget genoptage drøftelsen af håndteringen af budgetudfordringerne.

Supplerende sagsfremstilling til Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, den 7. september 2022:

Høringsmateriale til budget 2023 har været i offentlig høring fra den 24. august 2022 til den 7. september 2022, kl. 8.00. Udvalget fortsætter drøftelse af håndteringen af budgetudfordringerne.

Beslutning fra Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, 7. september 2022, pkt. 108:

Et flertal bestående af Radikale Venstre, Venstre, Konservative og Socialdemokratiet besluttede følgende tiltag til håndtering af udvalgets egne budgetudfordringer på 2,7 mio kr.:

- Høreomsorg træffetider og telefontid nedlægges – 0,15 mio.kr

- Lær at tackle kurser nedlægges – 0,25 mio. kr.

- Terapeutisk vejledning nedlægges – 0,2 mio. kr.

- Tværfaglig koordinering af træning – 0,5 mio kr.

- Opdriften på rådgivning børn og unge imødekommes ikke. Serviceniveau tilpasses

- Digital personlig sundhedsvejledning ophører

- Opdrift alkoholbehandling imødekommes delvist med 0,4 mio kr. Serviceniveau på misbrugsområdet tilpasses

- Udgiften til foreningskonsulenten i en 3-årig periode finansieres af engangsbeløb på fritidsområdet

Udvalget gør opmærksom på, at udvalget ikke har mulighed for at påvirke udgifterne på 0,4 mio. kr. til Vederlagsfri fysioterapi. Udvalget indstiller, at udgiften på 0,4 mio kr. håndteres i budgetforhandlingerne. Udvalget kan alternativt kun anvise finansiering ved reduktioner på frivilligt socialt arbejde.

Udvalget ønsker, at der frem mod budget 2024 bliver udarbejdet en tildelingsmodel på sundhedsplejens område, så finansieringen følger børnetallet.

Den sociale Fællesliste kunne ikke godkende beslutningen, da den økonomiske ramme ikke kan accepteres.

Supplerende sagsfremstilling til Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, den 28. september 2022:

På baggrund af beslutningerne på sidste udvalgsmøde under punkt 107 og 108 har forvaltningen arbejdet videre med uddybning af handlemuligheder i forhold til håndtering af budgetudfordringerne.

Uddybende beskrivelser af råderumsforslag vedr. venskabsbysamarbejdet og forsamlingshuse er sammen med indkomne høringssvar siden sidste møde vedlagt som bilag. Desuden er vedlagt notater om handlemuligheder på folkeoplysnings- og biblioteksområdet

Det indstilles, at udvalget på baggrund heraf fortsætter budgetdrøftelserne med henblik på håndtering af udfordringerne indenfor den udmeldte økonomiske ramme for udvalgets område.

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget godkender dagsordenen.