Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget tager voksen disponeringsregnskabet til efterretning.
Økonomi
Center Familie og Handicaps forventning til udgiftsniveauet på det specialiserede voksenområde for 2022 er på nuværende tidspunkt et regnskab der viser et merforbrug på 2,2 mio.kr.
Sagsfremstilling
Her er en orientering om forventet regnskab for 2022 på det specialiserede voksenområde pr. september 2022.
Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 137,3 mio.kr. Samlet set er der i 2022 et budget på 135,1 mio. kr. inklusiv en positiv overførsel fra 2021 på 0,7 mio. kr. Disponeringen viser på nuværende tidspunkt et merforbrug på 2,2 mio. kr. i 2022.
Siden sidst er disponeringen faldet med 1,4 mio.kr. Der er foretaget ændringer på 53 foranstaltninger, 16 er ophørt, og 31 nye er kommet til. Der har primært været en afgang på §109 og §110 tilbud (krisecentre og forsorgshjem).
Disponering er med baggrund i kendte borgere, det bedste bud på forventet forbrug på nuværende tidspunkt. Der er i et vist omfang taget højde for overgang af unge fra børn og unge området. Omregnet til helårsforanstaltninger består den aktuelle disponering af 497 helårsforanstaltninger, mod grundlaget for budget 2022 på 501. Tabellen herunder angiver antallet af helårsforanstaltninger på de enkelte områder:
Resume
Sagen afgøres i: Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget
Disponeringsregnskabet for det specialiserede voksenområde viser pr. september 2022 et forventet forbrug på 137,3 mio. kr. mod et budget på 135,1 mio. kr. Dermed er der et forventet merforbrug på 2,2 mio. kr. inkl. positiv overførsel fra 2021 på 0,7 mio. kr.
Resume
Sagen afgøres i: Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget
Disponeringsregnskabet for det specialiserede voksenområde viser pr. september 2022 et forventet forbrug på 137,3 mio. kr. mod et budget på 135,1 mio. kr. Dermed er der et forventet merforbrug på 2,2 mio. kr. inkl. positiv overførsel fra 2021 på 0,7 mio. kr.
Beslutning
Taget til efterretning.Udvalget kvitterede for en positiv udvikling.
Sagsfremstilling
Her er en orientering om forventet regnskab for 2022 på det specialiserede voksenområde pr. september 2022.
Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 137,3 mio.kr. Samlet set er der i 2022 et budget på 135,1 mio. kr. inklusiv en positiv overførsel fra 2021 på 0,7 mio. kr. Disponeringen viser på nuværende tidspunkt et merforbrug på 2,2 mio. kr. i 2022.
Siden sidst er disponeringen faldet med 1,4 mio.kr. Der er foretaget ændringer på 53 foranstaltninger, 16 er ophørt, og 31 nye er kommet til. Der har primært været en afgang på §109 og §110 tilbud (krisecentre og forsorgshjem).
Disponering er med baggrund i kendte borgere, det bedste bud på forventet forbrug på nuværende tidspunkt. Der er i et vist omfang taget højde for overgang af unge fra børn og unge området. Omregnet til helårsforanstaltninger består den aktuelle disponering af 497 helårsforanstaltninger, mod grundlaget for budget 2022 på 501. Tabellen herunder angiver antallet af helårsforanstaltninger på de enkelte områder:
Økonomi
Center Familie og Handicaps forventning til udgiftsniveauet på det specialiserede voksenområde for 2022 er på nuværende tidspunkt et regnskab der viser et merforbrug på 2,2 mio.kr.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget tager voksen disponeringsregnskabet til efterretning.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget drøfter økonomiopfølgningen.
Sagsfremstilling
Økonomivurderingen omfatter udelukkende vurdering på driftsområderne og dermed indgår der ikke vurdering på anlæg. Som udgangspunkt er vurderingen lavet på baggrund af forbruget pr. 31. august 2022, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser.
Økonomiopfølgningen viser et samlet forbrug på 271,8 mio. kr., hvilket svarer til et forventet merforbrug på 27,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler. Der blev fra regnskab 2021 overført et merforbrug på 13,2 mio. kr.
For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomiopfølgning, som er vedlagt som bilag.
Der er ligeledes vedlagt nøgletal for hjemmeplejen, ældrecentrene og sygeplejen.
Resume
Sagen afgøres i: Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget
Økonomiopfølgningen ultimo august 2022 for Pleje og Omsorg viser et forventet regnskab på 271,8 mio. kr. Det korrigerede budget er til sammenligning på 244,6 mio. kr. inklusiv overførsler. Det giver et forventet merforbrug på samlet 27,2 mio. kr. (inkl. afrundinger)
Resume
Sagen afgøres i: Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget
Økonomiopfølgningen ultimo august 2022 for Pleje og Omsorg viser et forventet regnskab på 271,8 mio. kr. Det korrigerede budget er til sammenligning på 244,6 mio. kr. inklusiv overførsler. Det giver et forventet merforbrug på samlet 27,2 mio. kr. (inkl. afrundinger)
Beslutning
Drøftet.Udvalget bemærker, at rekrutteringsudfordringer i forhold til særligt social- og sundhedsassistenter samt langtidssygefravær i hjemmeplejen, bl.a. grundet flere operationer og muskel/skelet-problemer, medfører et øget forbrug af eksterne vikarer. Der er desuden i øjeblikket et markant fald i den mellemkommunale afregning fra andre kommuner. Til gengæld er det lykkedes stort set at nedbringe antallet af visiterede timer i hjemmeplejen til niveauet før covid-19 og økonomien på flere ældrecentre er i balance.Samlet betyder udviklingen, at ældreområdet er udfordret på at nå målene om budgetreduktion. En vurdering på baggrund af de aktuelle data vil være en manglende reduktion på 3,5 mio kr. ved indgangen til 2023. Der kan ske ændringer i begge retninger i resten af året, så området følges tæt.
Økonomivurderingen omfatter udelukkende vurdering på driftsområderne og dermed indgår der ikke vurdering på anlæg. Som udgangspunkt er vurderingen lavet på baggrund af forbruget pr. 31. august 2022, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser.
Økonomiopfølgningen viser et samlet forbrug på 271,8 mio. kr., hvilket svarer til et forventet merforbrug på 27,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler. Der blev fra regnskab 2021 overført et merforbrug på 13,2 mio. kr.
For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomiopfølgning, som er vedlagt som bilag.
Der er ligeledes vedlagt nøgletal for hjemmeplejen, ældrecentrene og sygeplejen.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget drøfter økonomiopfølgningen.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget godkender dagsorden
Udskriv
Læs højt
