Sagen afgøres i: Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget
Økonomiopfølgningen ultimo august 2022 for Pleje og Omsorg viser et forventet regnskab på 271,8 mio. kr. Det korrigerede budget er til sammenligning på 244,6 mio. kr. inklusiv overførsler. Det giver et forventet merforbrug på samlet 27,2 mio. kr. (inkl. afrundinger)
Beslutning
Drøftet.Udvalget bemærker, at rekrutteringsudfordringer i forhold til særligt social- og sundhedsassistenter samt langtidssygefravær i hjemmeplejen, bl.a. grundet flere operationer og muskel/skelet-problemer, medfører et øget forbrug af eksterne vikarer. Der er desuden i øjeblikket et markant fald i den mellemkommunale afregning fra andre kommuner. Til gengæld er det lykkedes stort set at nedbringe antallet af visiterede timer i hjemmeplejen til niveauet før covid-19 og økonomien på flere ældrecentre er i balance.Samlet betyder udviklingen, at ældreområdet er udfordret på at nå målene om budgetreduktion. En vurdering på baggrund af de aktuelle data vil være en manglende reduktion på 3,5 mio kr. ved indgangen til 2023. Der kan ske ændringer i begge retninger i resten af året, så området følges tæt.
Økonomivurderingen omfatter udelukkende vurdering på driftsområderne og dermed indgår der ikke vurdering på anlæg. Som udgangspunkt er vurderingen lavet på baggrund af forbruget pr. 31. august 2022, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser.
Økonomiopfølgningen viser et samlet forbrug på 271,8 mio. kr., hvilket svarer til et forventet merforbrug på 27,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler. Der blev fra regnskab 2021 overført et merforbrug på 13,2 mio. kr.
For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomiopfølgning, som er vedlagt som bilag.
Der er ligeledes vedlagt nøgletal for hjemmeplejen, ældrecentrene og sygeplejen.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget drøfter økonomiopfølgningen.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget godkender dagsorden
Resume
Sagen afgøres i: Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget
Resume
Sagen afgøres i: Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget
Beslutning
Godkendt.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget godkender dagsorden
Udskriv
Læs højt
