Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget tog økonomivurdering 2 til efterretning.

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til økonomiudvalget, at der gives en tillægsbevilling i 2015 på 2,6 mio. kr. svarende til den yderligere udgift til momsafløftningen for hallerne i 2015.

Søren Konnerup deltog ikke i behandlingen af sagen.

Indstilling

at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter økonomivurderingen.

Økonomi

Se vedhæftede bilag.

Sagsfremstilling

Hermed årets anden samlede økonomivurdering (ØKV2).

Økonomivurderingen er som udgangspunkt udarbejdet på baggrund af forbruget pr. 30/6 samt kendte ændringer og afvigelser for hele regnskabsåret. Vurderingen præsenteres i forhold til det korrigerede budget der indeholder et overført mindreforbrug på 2,5 mio. kr. fra regnskab 2014.


Der forventes på nuværende tidspunkt et samlet årsforbrug på 48,3 mio. kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets område. I forhold til det korrigerede budget giver dette et samlet forventet mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Det samlede resultat består af en række forskellige mer- og mindreforbrug. De væsentligste afvigelser er et merforbrug vedrørende tilskud til haller og svømmehaller på 1,7 mio., et mindreforbrug vedrørende lokaletilskud på 1,5 mio. kr., et merforbrug på 0,5 mio. kr. i forbindelse med en forventet overførsel til Ungdomsskolen samt et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. på Ungdomsskolen.

For en nærmere beskrivelse af afvigelserne på Kultur- og Fritidsudvalgets område henvises til vedhæftede bilag, hvor de enkelte områder fremgår.

Forvaltningen gør særligt opmærksom på, at merforbruget på 1,7 mio. kr. vedrørende tilskud til haller og svømmehaller opstår som følge af en efterregulering på 2,6 mio. kr., som forvaltningen har indarbejdet i kultur- og fritidsudvalgets budget. Efterreguleringen skyldes en præcisering fra Økonomi- og Indenrigsministeriet om momsafløftning, gældende fra og med 1. januar 2014. Denne præcisering/ændring medfører en yderligere kommunal udgift på 2,6 mio. kr. Fra 2016 vil konsekvensen af ændringen i momsafløftningen formentlig være indarbejdet i basisbudgettet for kultur- og fritidsudvalget.

Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

På Kultur- og fritidsudvalgets område forventes der for regnskabsår 2015 et samlet forbrug på 48,5 mio. kr. hvilket er et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte dagsordenen.

Søren Konnerup deltog ikke i behandlingen af sagen.

Indstilling

at dagsordenen godkendes.

Resume

Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget

Monsido - statistik

Cookieinformation

Muni ver. 2.0