Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Indstilling

at Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning

Økonomi

Budgetaftalen indarbejdes i budget 2016 samt overslagsårene 2017-2019.

Sagsfremstilling

Budgetaftalen indeholder flere punkter på kultur- og fritidsudvalgets område.

"Find 10 mio kr - puljen"

a) Der gennemføres låneomlægninger på hallerne med en årlig besparelse på 0,7 mio. kr.

Status: Forvaltningen har påbegyndt arbejdet med at effektuere beslutningen, idet der er informeret generelt til alle haller og konkret til de relevante haller. Låneomlægningerne forventes afsluttet i løbet af 1. kvartal 2016. Den nævnte besparelse på 0,7 mio. kr. fordeles mellem kultur- og fritidsudvalgets budget og børne- og ungeudvalgets budget. Fordelingen baseres på de konkrete låneomlægninger og udgør cirka 0,5 på kultur- og fritidsudvalget og 0,2 mio. kr. på børne- og ungeudvalget. Årsagen er, at driftstilskuddet til én af de relevante haller betales over børne- og ungeudvalgets budget.

Øvrige punkter - drift:

a) Der afsættes 500.000 kr. i 2016-2019 til at justere 25-års reglen på en måde, så ingen klubber stilles ringere.

Status: Se særskilt sag på dagsordenen

b) Der afsættes 250.000 kr. i 2016-2019 til talentpulje

Status: Forvaltningen foreslår en proces, hvor forskellige foreninger inddrages i beskrivelse af formål, målgrupper, udmøntning og administration af puljen. Før denne proces sættes igang, anbefaler forvaltningen, at kultur- og fritidsudvalget drøfter samme emner og anviser retningslinier for forvaltningens videre arbejde. Se derfor særskilt sag på dagsordenen.

c) Bevillingen til Fritidsrådet forhøjes med 100.000 kr. i 2016-2019.

Status: Fritidsrådet har bevillingskompetencen over nævnte Start- og Udviklingspulje, som i årene 2016-2019 således er på årligt 160.000 kr.

Øvrige punkter - anlæg:

a) Der afsættes i 2016 0,7 mio. kr. til renovering og forbedret tilgængelighed ved Sortebakkehallen.

Status: Forvaltningen er i dialog med bestyrelsen om projektet.

b) Der afsættes i 2016 0,3 mio. kr. til renovering af Haverslev Hallen.

Status: Forvaltningen går i dialog med bestyrelsen om konkret udmøntning.

c) Haller/vedligeholdelse. Der reduceres i 2016 til 1,0 mio. kr. og forøges i 2017 til 3,0 mio. kr.

Status: Forvaltningen indarbejder dette i forbindelse med bevillinger til halvedligeholdelsespuljen.

d) Bibliotek Støvring: Der afsættes i 2016 8,0 mio. kr.

Status: se særskilt sag på dagsordenen

e) Fitness Støvring: Fitness Støvring reduceres i 2016 til 0,15 mio. kr. og forøges i 2017 til 4,85 mio. kr.

Status: Forvaltningen effekturer dette i samarbejde med Støvring svømehal.

Resume

Sagen afgøres i: Kultur- og Fritidsudvalget

Opfølgning på de konkrete punkter i budgetaftalen for 2016, som omhandler Kultur- og Fritidsudvalgets budget.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget tog økonomivurdering 3 til efterretning.

Kultur- og Fritidsudvalget gør opmærksom på, at der forsat er en udfordring på 2,6 mio. kr. svarende til den yderligere udgift til momsafløftningen for hallerne i 2015.

Indstilling

at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller ØKV3 taget til efterretning.

Økonomi

Se vedhæftede bilag.

Monsido - statistik

Cookieinformation

Muni ver. 2.0