Forvaltningen indstiller, at udvalget fortsætter drøftelse af budgettet og beslutter hvilke emner, der skal indgå i den videre drøftelse af budgetudfordringerne for 2023.

Sagen har ingen direkte bevillingsmæssige konsekvenser.

Budgetlægningen gennemføres indenfor rammerne af kommunens økonomiske politik, hvori der indgår syv økonomiske pejlemærker, som budgettet skal overholde:

1. overskud på det skattefinansierede område inkl. renter, låneoptag og afdrag.
2. et bruttoanlægsniveau på 90-110 mio. kr. eksklusiv ældreboliger
3. en løbende kassebeholdning (kassekreditreglen), der udgør kr. 3.000 pr. indbygger svarende til ca. 92 mio. kr. i 2022.
4. At lånoptagelse (inden for det skattefinansierede område) navnlig sker, hvor der lovgivnings- eller aftalemæssigt er en forudsætning for kommunens finansiering af projekter eller aktiviteter.
5. som udgangspunkt en nettoafvikling af kommunens skattefinansierede gæld over de kommende 4 år.
6. Økonomiske udfordringer (uden for det lovbundne område) finansieres via omstillinger.
7. Takster på brugerfinansierede områder følger omkostningsudviklingen.

Den økonomiske politik betyder, at økonomiske udfordringer eller ønsket om opprioriteringer som udgangspunkt skal finansieres via omstillinger eller omprioritering indenfor udvalgets økonomiske ramme. Det foreslås, at udvalget gennemfører en indledende drøftelse af budgettet med afsæt i regnskabsresultatet for 2021, samt følgende emner:

1. Eventuelle udfordringer og områdets strategi for at imødekomme disse
2. Eventuelle omprioriteringer som følge områder der ønskes opprioriteret indenfor den afsatte budgetramme.
3. Anlæg: En prioriteringsdrøftelse

Som baggrund for drøftelsen vil udvalgets budget blive gennemgået på overordnet niveau af Fællescentret for Økonomi. Udvalgets regnskabsresultat for 2021 vil via en anden sag på mødet ligeledes kunne indgå som baggrund for drøftelsen. Såfremt udvalget beslutter en efterfølgende drøftelse i maj eller juni, kan forvaltningen tilrettelægge denne efter nærmere aftale på mødet.

Fagudvalgets drøftelse vil indgå i det videre arbejde med budget 2023-2026.

Befolkningsprognosen

På byrådets temamøde i april gennemgås befolkningsprognosen. Den økonomiske effekt af befolkningsprognosen vil indgå i basisbudgettet 2023-2026, der fremlægges for byrådet i august. Befolkningsprognosen vil desuden indgå i "kapacitetssagerne" vedrørende dagtilbud og skoler, som behandles i Børne- og Familieudvalget i maj. Der er ligeledes mulighed for at drøfte den generelle effekt af befolkningsprognosen i de øvrige fagudvalg i maj eller juni.

Anlæg

Byrådet har besluttet, at kommunen - eventuelt med en vis indfasning - fremover planlægger anlæg med en 10 års horisont for at understøtte kommunens langsigtede strategiske planlægning. Den økonomiske politik indeholder et pejlemærke om, at bruttoanlæg skal ligge indenfor 90-110 mio. kr. Da Rebild er en vækstkommune, vil budgetlægning af anlæg i høj grad være en prioriteringsdrøftelse af hvilke anlæg, som er helt nødvendige. Vedlagt investeringsoversigt fra budget 2022-2025. Det forventes af fagudvalgene drøfter anlæg igen i juni.

Beslutning fra Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, 6. april 2022, pkt. 49:

Kultur-, Fritid- og Sundhedsudvalget drøftede budgetudfordringerne.

Udvalget ønsker et oplæg til scenarier for handlemuligheder på områderne med opdrift.

Udvalget ønsker en tilbagemelding på tidsplanen for de større halprojekter.

Rasmus Rask deltog ikke i behandlingen af sagen.

Supplerende sagsfremstilling til Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalgets møde, den 4. maj 2022:

Forvaltningen fremlægger på udvalgsmødet scenarier for handlemuligheder indenfor områder med opdrift.

Der fremlægges en tidsplan for de større halprojekter. Forvaltningen har taget kontakt til projekterne for at få en opdateret status. Svarene fremgår i nedenstående skema.

I budgetaftalen for 2019 og overslagsårene blev der afsat 15 mio. kr. til "Store KFU-projekter".

Beslutning fra Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, 4. maj 2022, pkt. 65:

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget drøftede emner til budgettet. Forvaltningen arbejder videre hermed til fortsættelse af drøftelsen på kommende udvalgsmøde.

Udvalget ønsker, at muligheden for en tildelingsmodel for sundhedsplejen indgår i arbejdet med budget 2023.

Udvalget vil desuden gerne invitere de større halprojekter til dialogmøde med henblik på, at det nye udvalg får en introduktion til projekterne.

Supplerende sagsfremstilling til Kultur, Fritids- og Sundhedsudvalget, den 8. juni 2022:

Forvaltningen har indkaldt til dialogmøde med halprojekter til udvalgets møde, den 10. august 2022.

Forvaltningen vil til mødet præsentere en uddybning af handlemuligheder i forhold til de tidligere fremlagte budgetudfordringer.

Beslutning fra Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, 8. juni 2022, pkt. 75:

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget drøftede oplæg til håndtering af budgetudfordringer.

Forvaltningen arbejder videre med oplæg til behandling på udvalgsmødet i august.

Supplerende sagsfremstilling til Kultur, Fritids- og Sundhedsudvalget, den 10. august 2022:

Forvaltningen har arbejdet videre med uddybning af handlemuligheder i forhold til de fremlagte budgetudfordringer. Til mødet vil der blive fremlagt forslag til, hvordan budgetudfordringerne kan imødekommes indenfor henholdsvis Sundhed samt Kultur og Fritid.

Beslutning fra Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, 10. august 2022, pkt. 94:

Kultur, Fritids- og Sundhedsudvalget drøftede forvaltningens oplæg til håndtering af budgetudfordringerne på udvalgets område. Forvaltningen tilretter oplægget på baggrund af drøftelserne.

Udvalget besluttede, at det tilrettede oplæg indgår i høringsmaterialet til budget 2023. På baggrund af de indkomne høringssvar, vil udvalget genoptage drøftelsen af håndteringen af budgetudfordringerne.

Supplerende sagsfremstilling til Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, den 7. september 2022:

Høringsmateriale til budget 2023 har været i offentlig høring fra den 24. august 2022 til den 7. september 2022, kl. 8.00. Udvalget fortsætter drøftelse af håndteringen af budgetudfordringerne.

Forvaltningen indstiller, at fagudvalget over for Økonomiudvalget anbefaler, at fagudvalgets udmeldte driftsramme godkendes og fremsendes til 1. behandling af budget 2023-2026.

Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 6. september 2022, pkt. 76:

Behandlet sammen med punkt 70. Se beslutning fra punkt 70.

Henriette Frølund Lyngberg deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning fra Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, 6. september 2022, pkt. 96:

Taget til efterretning.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 7. september 2022, pkt. 111:

Økonomiudvalgets udmeldte økonomiske driftramme og indkomne høringssvar drøftet.
Den udmeldte driftsramme godkendt, herunder at Børne- og Familieudvalget finder sin andel. Birgitte Wilsted Simonsen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 7. september 2022, pkt. 177:

Indstilles godkendt

Økonomiudvalget behandler de overordnede rammer for budgettet og det videre budgetarbejde på deres møde den 5. september 2022. Økonomiudvalget tager på dette møde stilling til de respektive fagudvalgs økonomiske driftsrammer til det videre budgetarbejde. Økonomiudvalgets dagsorden samt tilhørende bilag er vedlagt denne sag.

Fagudvalgene skal behandle deres budget 2023-2026 på baggrund af økonomiudvalgets rammeudmelding, som vil foreligge til mødet. Økonomiudvalgets beslutning om rammeudmeldingen vil være tilgængelig i kommunens dagsordensystem snarest muligt efter mødet d. 5. september 2022. For yderligere budgetmateriale henvises til Rebild Kommunes hjemmeside.