Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Resume

Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget


Socialtilsyn Nord har fremsendt en tilsynsrapport for Boformen Søparken i Rørbæk. Tilsynsrapporten er baseret på et uanmeldt og et anmeldt tilsyn, og viser et tilbud i rigtig god drift.

Beslutning

Taget til efterretning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager disponeringsregnskabet til efterretning  

Økonomi

Forventningen er på nuværende tidspunkt et udgiftsniveau på 120,1 mio.kr. på det specialiserede voksenområde for 2019, som giver et samlet merforbrug på 8,2 mio.kr. Her i er indeholdt et overført merforbrug fra 2018 på 1,0 mio.kr.

Sagsfremstilling

Hermed orientering om det forventede regnskab for 2019 på det specialiserede voksenområde pr. december 2019.

Pr. december måned viser disponeringen et forventet forbrug på 120,1 mio. kr. mod et korrigeret budget på 111,9 mio. kr. Det specialiserede voksenområde forventer på nuværende tidspunkt et merforbrug på 8,2 mio. kr. i år 2019 inkl. overførsel fra 2018.
Siden den sidste fremstilling er disponeringen faldet med omkring 0,5 mio. kr. Der er sket ned- og opjusteringer på eksisterende foranstaltninger, enkelte foranstaltninger er stoppet og enkelte nye foranstaltninger er kommet til.
Af nedenstående graf ses, at gennemsnitlige udgift pr. helårsforanstaltning i den aktuelle disponering sammenlignet med januar måned, er faldet med 27.000 kr årligt pr. helårsforanstaltning. Siden sidste disponering er den gennemsnitlige udgift faldet fra 362.000 kr til 360.000 kr. pr. helårsforanstaltning. Af grafen fremgår det endvidere, at den aktuelle disponering i alle måneder ligger under udgangspunktet fra januar disponeringen.

Udgifter vedrørende tidligere år med baggrund i en ankesag, er endnu ikke kendte, og indgår ikke i merforbruget på nuværende tidspunkt. Disponeringen er med baggrund i kendte borgere, det bedste bud på forventet forbrug.

Resume

Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget


Der er pr. december 2019 disponeret 120,1 mio. kr. af et korrigeret budget på 111,9 mio. kr. inkl. en negativ overførsel fra regnskab 2018 på 1,0 mio.kr. Det specialiserede voksenområde forventer på nuværende tidspunkt et merforbrug på 8,2 mio.kr. i 2019.

Beslutning

Taget til efterretning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager økonomiopfølgningen til efterretning.

Monsido - statistik

Cookieinformation

Muni ver. 2.0