Denne økonomivurdering pr. 31. marts 2020 er, som alt andet, påvirket af corona situationen. Der er i vurderingen i et vist omfang taget højde for de udfordringer og merudgifter, som vi lige nu kender til. Der er stadig mange ubekendte faktorer, som udvikling i ledighed, genåbning af skoler, en ny bølge af smittespredning mv. De påvirker alle økonomien, det gælder både forbrug og den finansiering heraf, der formentlig bliver aftalt for kommunerne. Den vedhæftede vurdering skal derfor læses og forstås som et øjebliksbillede pr. 31. marts 2020 af økonomien på området.

Økonomivurdering for Sundhedsudvalgets område viser et merforbrug på 25,7 mio. kr., heri indgår overførsel af merforbrug for 2019 på 10,0 mio. kr. Overordnet set skyldes merforbruget hjemmeplejen, ældrecentre, sygepleje, lejetab, Søparken, botilbud, kommunal medfinansiering og vederlagsfri fysioterapi.

Forbruget på sygeplejeartikler og værnemidler har som følge af Covid-19 betydet større udgifter end normalt på tværs af sundhedsudvalgets områder. 

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingsrapporten for udvalget, der er vedlagt som bilag.

Endelig skal der for den økonomiske situation generelt henvises til punktet Budget 2021-2024 - indledende drøftelser, hvor der er en nærmere beskrivelse af den likviditetsmæssige udfordring for budget 2020 og fremad.

Der henvises til bilaget.

Forvaltningen indstiller at Sundhedsudvalget tager økonomivurderingen til efterretning.

Som led i drøftelserne om økonomien på Sundhedsudvalgets område er der aftalt et særligt tema om finansieringen på ældreområdet. Under temaet vil de forskellige tildelingsmodeller på området også blive gennemgået.

På baggrund af oplæg fra forvaltningen drøfter udvalget perspektiverne omkring finansieringen i lyset af udviklingen i opgaverne på området.

Forvaltningen giver et oplæg på mødet. Økonomikonsulent på området deltager under dette.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundhedsudvalget, 10. marts 2020, pkt. 26:

Udsat til kommende møde.

Supplerende sagsfremstilling til udvalgsmødet den 12. maj 2020

På Sundhedsudvalgets møde den 14. april 2020 blev udvalget orienteret om, at temadrøftelsen var udsat grundet afviklingen af mødet på Skype. Det er midlertidig vurderingen, at temadrøftelsen gennemføres på mødet 12. maj uagtet, at udvalgsmødet også denne gang planlægges afviklet som et Skype-møde. Temaet er relevant i forhold til den forestående drøftelse af budget 2021. 

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning