Økonomiopfølgningen omfatter udelukkende vurdering på driftsområderne og dermed indgår der ikke vurdering på anlæg. Som udgangspunkt er vurderingen lavet på baggrund af forbruget i ultimo november 2019, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser resten året.

På nuværende tidspunkt forventes et samlet forbrug på 377,5 mio. kr. Det giver en samlet afvigelse på 13,1 mio. kr. (inkl. afrundinger) i merforbrug i forhold til korrigeret budget på 364,4 mio. kr. Korrigeret budget indeholder overførsler fra regnskab 2018 som samlet set er på 6,8 mio. kr. i merforbrug.

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomiopfølgning, som er vedlagt som bilag.

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager økonomiopfølgningen til efterretning.

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget godkender dagsorden.