Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalg og Byråd tager afrapporteringen til efterretning.

Arbejdet med sporing og hjemsøgning af mellemkommunale refusioner har i 2017 bidraget positivt med ca. 1,6 mio. kr.

Garantiprovision til forsyningsvirksomheder har i 2017 bidraget med 1,0 mio. kr.

Den interne kontrol er et supplement til den eksterne revision, og det årlige omfang af den interne revision skal i henhold til Regulativ for Økonomisk Styring som udgangspunkt omfatte 3-4 institutioner og 1-2 afdelinger, som udpeges i samarbejde med økonomichefen.

Den interne kontrol har i 2017 omfattet følgende områder:

• Håndtering af kontantkasser på biblioteksområdet, samt udarbejdelse af procedurer for følgende biblioteker:
  • Støvring bibliotek
  • Skørping bibliotek
  • Terndrup bibliotek
  • Nørager bibliotek
  • Bogbussen
• Digitalisering af økonomisk ledelsestilsyn i følgende centre/afdelinger:
  • Center Natur og Miljø
  • Center Plan, Byg og Vej
  • Center Kultur og Fritid (herunder Kulturskolen, Naturskolen, Ungdomsskolen og bibliotekerne)
  • Center Sundhed (herunder Tandplejen, Sundhedsplejen og træning/forebyggelse)
  • Fællescenter Sekretariat (herunder HR og udvikling, Intern service, Rengøring og kantine, Ejendomme samt Erhverv og Turisme)
  • Center Børn og Unge (herunder 8 Skoler, 1 Specialskole, 18 Børnehaver og PPR)
  • Center Pleje og Omsorg (10 Ældrecentre, Sygeplejen, Hjælpemiddeldepot, Hjemmeplejen, Produktionskøkkenet og Borgervisitation og Administration)
  • Center Familie og Handicap (Børnecenter Himmerland, Voksne Boformer og Socialfaglige tilbud)
• Mellemkommunale betalinger, controlling og udarbejdelse af forretningsgange
• FB60 bilag - ledelsestilsyn
• Garantiprovision stillet over for forsyningsselskaberne 

Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter budgetgrundlag og udfordringer for 2019-22 

Arbejdsmarkedsudvalget, 15. maj 2018, pkt. 45:

Udvalget ønsker i første omgang at følge de initiativer, som allerede er igangsat jævnfør tidligere beslutninger. Drøftelsen fortsætter på næste møde.

Sundhedsudvalget, 15. maj 2018, pkt. 55:
Udfordringer indenfor Sundhedsudvalgets område blev drøftet. Voksen med særlige behov
Sundhedsudvalget ønsker et budgetnotat om perspektiver i fortsættelse af den særlige indsats omkring udgiftsstyring med henblik på den videre drøftelse om budgettet.

Børne- og Familieudvalget, 16. maj 2018, pkt. 66:

Drøftet.

Udvalget ønsker at se en opgørelse af, hvilken effekt 0,5% - modellen har på området.

Udvalget ønsker udarbejdet et budgetnotat om indsats for uddannelsesparathed samt kapacitet af billige boliger til unge f.eks. unge i efterværn.

Derudover vil udvalget bringe budgetudfordring på den centralt visiterede specialundervisning samt kapacitet i Støvring med til budgetlægning.

Teknik- og Miljøudvalget, 16. maj 2018, pkt. 80:

Udvalget drøftede budgetgrundlag og -udfordringer, herunder bla. en kommunal opga-veløsning på skadedyrsområdet og udfordringer omkring genanvendelse af organisk affald.

Kultur- og Fritidsudvalget, 16. maj 2018, pkt. 52:

Kultur- og Fritidsudvalget drøftede udfordringer i forhold til budgettet.

Særlige udfordringer er en driftsudgift i Ungdomsskolen samt Biblioteket i Støvring, hvor der ikke tidligere er afsat budget.

Herudover har udvalget opmærksomhedspunkter i forhold drift/vedligehold af idrætshaller og Naturskolen.

Ingen