Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler, at frigive den nødvendige anlægsøkonomi på 11 mio. kr.

Teknik- og Miljøudvalget, 11. april 2018, pkt. 68:

Godkendt, idet indkomne tilbud fremsendes til Økonomiudvalg og byråd.

Administrativ bemærkning:

Den lavest pris på udførelse af anlægsarbejdet er på 11.882.953 kr. Den manglende finansiering i forhold til den afsatte ramme er på 882.953 kr. Pga. af det højere prisniveau er der i projektet ikke økonomisk rummelighed til at imødegå uforudsete omkostninger, hvilket erfaringsmæssigt udgør 10% af anlægsarbejdet, svarende til 1,18 mio. kr.

På vejområdets anlægsbudget er det et mindre forbrug på ca. 200.000 kr, fra projektet til etablering af buslomme på Viborgvej, som det er besluttet ikke at gennemføre i sin helhed, og der har været et mindre forbrug på projektet til forbedring af skolernes ankomstarealer ligeledes på ca. 200.000. Endvidere er der 1 mio. kr, som er afsat til Trafiksikkerhed og Vejforskønnelse, men pt. ikke disponeret.

De potentielle besparelser jf. vedhæftede besparelseskatalog andrager forventeligt 0,5 mio. kr (hertil skal modregnes et rådgiverhonorar). Det kan af æstetiske hensyn, og da der er tale om relativt små besparelser, ikke anbefales, at ændre på valget af materialer.Ved forhandling med entreprenøren søges omkostningerne generelt minimeret. Der er således en forventning om, at kunne reducere omkostningerne til jordarbejde, ved anvendelse af geonet til håndtering blødbund ved Mastrup Bæk. Det økonomiske potentiale og de anlægstekniske konsekvenser er pt. ikke fastlagt.

Af hensyn til overholdelse af tidsplanen, herunder koordinering med ibrugtagningen af den nye børnehave, er det hensigtsmæssigt, at kunne påbegynde anlægsarbejdet i løbet af maj måned.  

Der er i investeringsoversigten afsat 11 mio. kr. i indeværende år til gennemførelse af projektet.

Forvaltningen har med rådgivning fra konsulentfirmaet NIRAS gennemført en offentlig licitation for realisering af etape 1 af vejprojektet i Støvring Ådale. Projektet er udbudt med tildelingskriteriet laveste pris jf. byrådets beslutning af 21. december 2017

Vejprojektet består af ca. 440 meter fordelingsvej og 130 meter stamvej, rundkørsel i krydset mellem Rådyret og Støvring Ådale og ny bro over Mastrup Bæk.

Projektet er udbudt i en samlet entreprise.

Under forudsætning af politisk godkendelse, vil der kunne kontraheres med entreprenørerne ultimo april, og anlægsarbejdet opstartes primo maj. Forventet aflevering ultimo december. Arbejdet koordineres med det igangsatte anlægsarbejde for realisering af ny børnehave syd for Kærvej.

Licitationsresultatet fremlægges under punktets behandling. 

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter om ansøgningen kan imødekommes eller om pengene skal kræves tilbagebetalt.

Såfremt pengene skal tilbagebetales, vil Rebild Kommune få en indtægt på 100.000 kr.

Lokalrådet for Suldrup og omegn har i 2015 ansøgt om midler fra byzonepuljen til større tilgængelighed af de grønne områder og stier, hvor de fik bevilget 100.000 kr. Projektet skulle være afsluttet ved indsendelse af regnskab med supplerende dokumentation for udgifter afholdt til det ansøgte inklusive 3-5 fotos i april måned 2018.

Projektet har tidligere fået udsættelse, da det tog gruppen længere tid at få fundet finansiering. Det er endnu engang nødvendigt at bede om udsættelse, da den ekstremt våde sommer og efterfølgende efterår har gjort det umuligt at få færdiggjort denne første etape af projektet.

Forvaltningen har den 10. april 2018 modtaget en ansøgning fra Lokalrådet for Suldrup og omegn om forlængelse af fristen med hensyn til færdiggørelse af projektet.

Af ansøgningen fremgår det, at projektet forventes færdiggjort i august 2018.