Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget drøfter økonomiopfølgningen.
Resume
Økonomiopfølgningen ultimo december 2022 for Pleje og Omsorg viser et forventet regnskab på 280,7 mio. kr. Det korrigerede budget er til sammenligning på 244,5 mio. kr. inklusiv overførsler. Det giver et forventet merforbrug på samlet 36,2 mio. kr. (inkl. afrundinger)
Text
Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget
Resume
Økonomiopfølgningen ultimo december 2022 for Pleje og Omsorg viser et forventet regnskab på 280,7 mio. kr. Det korrigerede budget er til sammenligning på 244,5 mio. kr. inklusiv overførsler. Det giver et forventet merforbrug på samlet 36,2 mio. kr. (inkl. afrundinger)
Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget drøfter økonomiopfølgningen.
Sagsfremstilling
Økonomivurderingen omfatter udelukkende vurdering på driftsområderne og dermed indgår der ikke vurdering på anlæg. Som udgangspunkt er vurderingen lavet på baggrund af forbruget pr. 31. december 2022, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser.
Økonomiopfølgningen viser et samlet forbrug på 280,7 mio. kr., hvilket svarer til et forventet merforbrug på 36,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler. Der blev fra regnskab 2021 overført et merforbrug på 13,2 mio. kr.
Regnskab 2022 er ikke afsluttet endnu, så økonomiopfølgningen er ikke udtryk for det endelige regnskab.
For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomiopfølgning, som er vedlagt som bilag.
Der er ligeledes vedlagt nøgletal for hjemmeplejen, ældrecentrene og sygeplejen.
Økonomi
Ingen økonomiske konsekvenser
Økonomi
Forventningen er at de budgetmæssige forudsætninger overholdes.
Sagsfremstilling
Fagudvalget bedes drøfte de relevante initiativer fra den vedlagte oversigt, og tage den afgivne status til efterretning.
Konsulenter deltager efter aftale under behandling af dette punkt.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at fagudvalgene over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler, at tage den givne status til efterretning.
Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 7. februar 2023, pkt. 14:
Thomas Huber og Helle Ravn deltog i punktet.
Taget til efterretning.
Resume
I budgetaftalen for budget 2023-2026 blev det vedtaget, at større strukturelle moderniseringer og omlægninger skal følges tæt i fagudvalgene og Økonomiudvalget. Hvorfor hvert fagudvalg halvårligt skal gennemføre en status på større strukturelle moderniseringer og omlægninger fra budgettet og at denne status skal behandles i Økonomiudvalget og byrådet.
Økonomiudvalget godkendte på sit møde d. 7. december 2022 en afrapporteringsmodel.
Med denne sag gives en status på initiativer vedtaget i budget 2023-2026. Næste status gives på udvalgsmøderne i juni 2023.
Text
Beskæftigelsesudvalget, Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, Børne- og Familieudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Byrådet
Resume
I budgetaftalen for budget 2023-2026 blev det vedtaget, at større strukturelle moderniseringer og omlægninger skal følges tæt i fagudvalgene og Økonomiudvalget. Hvorfor hvert fagudvalg halvårligt skal gennemføre en status på større strukturelle moderniseringer og omlægninger fra budgettet og at denne status skal behandles i Økonomiudvalget og byrådet.
Økonomiudvalget godkendte på sit møde d. 7. december 2022 en afrapporteringsmodel.
Med denne sag gives en status på initiativer vedtaget i budget 2023-2026. Næste status gives på udvalgsmøderne i juni 2023.
Beskæftigelsesudvalget, Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, Børne- og Familieudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Byrådet
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at fagudvalgene over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler, at tage den givne status til efterretning.
Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 7. februar 2023, pkt. 14:
Thomas Huber og Helle Ravn deltog i punktet.
Taget til efterretning.
Sagsfremstilling
Fagudvalget bedes drøfte de relevante initiativer fra den vedlagte oversigt, og tage den afgivne status til efterretning.
Konsulenter deltager efter aftale under behandling af dette punkt.
Økonomi
Forventningen er at de budgetmæssige forudsætninger overholdes.
Udskriv
Læs højt
