Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

Text

Array

Økonomi

Der er i investeringsoversigten til Budget 2023 afsat i alt 250 mio. kr. til ny skoleløsning i Støvring, heraf er afsat 5 mio. i 2023 og 7,5 mio. i 2024. Beløb i 2023 og 2024 er afsat til indledende rådgivning, afklaring af projekt og projektledelse. Der er desuden afsat 40 mio. til halkapacitet og fritid samt 10 mio. til afledte udgifter fx. stier, sikker skolevej mv.

Det er pt. ikke afklaret, hvor meget der skal anvendes til rådgivning i forbindelse med visionsproces og bygherrerådgivning. Dette afventer udbud af opgaven. Forvaltningen foreslår, at der i første omgang frigives 1,5 mio. kr.

Der skal anvendes 1,2 mio. kr. årligt til intern projektledelse. Projektledelsen afholdes inden for den samlede ramme på 3,5 % af det samlede anlægsbudget til intern projektledelse på anlægsprojekter til byggeri. Projektledelsen er fordelt på medarbejdere i Center Plan, Byg og Vej og Center Børn og Unge og omfatter således den samlede proces for skolebyggeri.

Forvaltningen foreslår derfor, at der frigives en anlægsbevilling på i alt 2,7 mio kr. i 2023. Der vil herefter være et ikke disponeret restbudget på 2,3 mio. kr. i 2023.

Sagsfremstilling

Der er i investeringsoversigt til Budget 2023 afsat 250 millioner til skoleløsning i Støvring.

Første skridt mod en ny skole bør bygge på grundige strategiske overvejelser. Der er behov for at afdække de mange nuancer og muligheder ved et skolebyggeri, som sjældent bare skal opfylde en funktion som skole, men som vil være en væsentlig del af et lokalområde med brugere og andre interessenter. Arbejdet med et nyt skolebyggeri bør derfor starte med en bred og inddragende visionsproces, hvor der i samarbejde med brugere og interessenter kan udformes en stærk vision, der kan være rettesnor gennem hele processen fra idé til byggeri.

Visionsprocessen skal omfatte en vision for området og bebyggelsen samt en stærk pædagogisk vision for skolen. Der er brug for at indgå aftale med en bygherrerådgiver til at hjælpe med at gennemføre proces, inddragelse og få udformet visionen, som skal være hjørnesten gennem hele forløbet.

Visionsprocessen vil kunne danne grundlag for beslutninger om skolens omfang, indhold og udformning.

Herefter kan der udarbejdes endeligt byggeprogram, udbudsstrategi, strategi for bæredygtighed mm.

Forvaltningen foreslår, at der frigives midler til den tidlige bygherrerådgivning, som skal stå for udarbejdelsen af visionsprocessen. Derudover skal der frigives midler til intern projektledelse på skolebyggeriet.

Der er endnu ikke taget stilling til en konkret placering af en ny skole. Dette forventes forelagt til stillingtagen på et kommende møde i Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at:


  • der frigives en anlægsbevilling på 2,7 mio. kr fra Budget 2023 til ny skoleløsning i Støvring til tidlig bygherrerådgivning og intern projektledelse i 2023.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 18. januar 2023, pkt. 8:

Indstilles godkendt.

Resume

Der er i Budget 2023 afsat midler til skoleløsning i Støvring. For at komme videre med projektet skal der frigives midler til tidlig bygherrerådgivning med henblik på visionsproces samt løn til projektledelse.

Text

Array

Sagsfremstilling

I 2018 besluttede man at ændre på principperne for kontraktstyring i Rebild Kommune. Man gik her fra kontrakter med hver enkelt institution over til centerkontrakter, hvor centerchefen i stedet for institutionslederen blev kontraktholder. Dette med en intention om at sikre handlerum for den decentrale ledelse og styrke driftsledelsen. Samtidig var intentionen, at centerkontrakterne skulle understøtte større tværgående sammenhænge. Centerkontrakterne indgås mellem det enkelte fagudvalg og relevante center på baggrund af byrådets vision. Det er også i regi af fagudvalgene, at der følges op på kontrakterne.


I dag bruges centerkontrakterne reelt meget forskelligt og anvendes flere steder overvejende til intern styring mere end egentlig strategisk dialog mellem fagudvalg og fagcenter. Da kontrakterne er 2-årige, placerer de sig tidsmæssigt midt imellem den 4-årige kadence, som byrådets vision udgør på strategisk plan, og den årlige retning, som budgettet udstikker for den daglige driftsstyring. Oplevelsen er derfor, at centerkontrakterne giver meget lidt reel værdi og måske snarere flere steder opleves som en bureaukratisk øvelse ovenpå de egentlige styringsredskaber. Med udgangspunkt i målet om afbureaukratisering og forenkling i budgetaftalen for 2023 foreslår forvaltningen derfor, at centerkontrakterne afskaffes som led i afbureaukratisering af kommunens drift.


Der vil fortsat være en lang række politiske og strategiske dokumenter, der sætter retning for driften og ledelsen:

• Byrådets vision

• De fem tværgående politikker

• Strategier og planer (fx planstrategi og kommuneplan)

• Handleplaner

• Ledelsesgrundlag

• Den administrative vision


I forhold til den tætte driftsstyring findes det styringsmæssige ophæng overordnet i budgetaftalerne, der er det primære økonomiske styringsredskab for kommunens enheder. Hertil kommer kvartalsvise økonomivurderinger, der anvendes som indikator for, hvorvidt organisationen styrer i den ønskede retning og giver mulighed for løbende korrigering. Derudover kører der løbende opfølgning og controlling i et økonomisk årshjul, og der følges op på baggrund af ledelsesinformation. Endelig er det i forbindelse med budget 2023 besluttet, at der skal ske løbende opfølgning på såvel likviditet som budgetimplementering til Økonomiudvalget. Oversigt over de samlede styringsredskaber fremgår i bilag 1.


Forvaltningen foreslår, at centerkontrakterne og deres nuværende opfølgningsrul erstattes af en årlig fastsat statusopfølgning mellem de enkelte fagudvalg og de relevante centre med opfølgning på de aktuelle politiske og strategiske dagsordener og de allerede eksisterende styringsdokumenter.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget overfor byrådet anbefaler, at:

1. afvikle centerkontrakterne.

2. godkende, at centerkontrakter erstattes af en årlig statusopfølgning mellem de enkelte fagudvalg og de relevante centre.

Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 10. januar 2023, pkt. 6:

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalg og Byråd.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 10. januar 2023, pkt. 7:

Indstillingen anbefales. Videresendes til Økonomiudvalget med en anbefaling om at drøfte et fremadrettet alternativ til centerkontrakter.

Beslutning fra Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, 10. januar 2023, pkt. 7:

Godkendt, idet udvalget bemærker at fastlæggelse af indhold i statusopfølgning bør besluttes i det enkelte fagudvalg.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 11. januar 2023, pkt. 4:

Videresendt til drøftelse i Økonomiudvalget med anbefaling af at drøfte fremadrettet alternativ til Centerkontrakter. Arbejdet med de nuværende Centerkontrakter igangsættes ikke.

Beslutning fra Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, 11. januar 2023, pkt. 14:

Godkendt med bemærkning om, at udvalget ønsker at arbejde videre med fastlæggelse af egen opfølgning på mål og strategier.


Rasmus Rask deltog ikke i behandlingen af sagen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 18. januar 2023, pkt. 6:

Godkendt med den tilføjelse, at hvert fagudvalg selv fastlægger indholdet og frekvensen af statusopfølgningerne på udvalgets område.

Monsido - statistik

Cookieinformation

Muni ver. 2.0