Byrådet vedtog d. 13. oktober budget for 2017 og overslagsår med de ændringer til basisbudget, som fremgår af budgetaftalen.

For Kultur- og Fritidsudvalgets område er der følgende særlige forhold:

Drift:

• Der disponeres 500.000 kr. til kommunal medfinansiering vedr. drift af Regan Vest. Forvaltningen vil indarbejde beløbet i aftalen med Nordjyllands Historiske Museum, således at det samlede kommunale driftstilskud øges til ca. 1,2 mio. kr. Aftalen skal fornys pr. 1. januar 2017. Aftalen indgås mellem Aalborg, Mariagerfjord og Rebild kommuner samt Nordjyllands Historiske Museum.

• Der disponeres 550.000 kr. til forhøjelse af puljen til forsamlingshuse. Budgetaftalen tilsigter en 3-dobling af det faste tilskud, således at tilskuddet fra 2017 udgør 37.500 kr. brutto (34.500 kr. netto). Med de nuværende 21 forsamlingshuse medfører det en nettoudgift på 725.000 kr., hvorved der resterer 125.000 kr. til driftstilskud til nye forsamlingshuse. Forvaltningen anbefaler, at udvalget drøfter, om udvalget har særlige forventninger til forsamlingshusene i forbindelse med dette øgede kommunale driftstilskud.

• Udvalget udmønter en besparelse på 1,0 mio. kr. Forvaltningen anbefaler, at udvalget - samtidig med udmøntningen af denne besparelse - tager stilling til finansieringen af budgetudfordringerne vedrørende folkeoplysende voksenundervisning og drift af ungdomshus samt til udvalgets tidligere beslutning om at udvide Aktiv Ferie-konceptet med målgruppen 7.-9. klassetrin. Den samlede udfordring kan derfor opgøres til 1,325 mio. kr. således:

Drift af ungdomshus. Forvaltningen har skønnet, at de årlige udgifter til drift af det ny-opførte ungdomshus udgør ca. 75.000 kr. Forvaltningen vil i 2017 have fokus på, om udgifterne svarer til dette skøn. På tilsvarende måde med udgifterne til drift af det ny-opførte bibliotek.

Aktiv Ferie og Folkeoplysende voksenundervisning. Kultur- og fritidsudvalget har på sit møde d. 16. august besluttet, at disse udfordringer finansieres af mindreforbruget på Lokaletilskud. For så vidt angår mulighederne for udvidelse af Aktiv Ferie henvises endvidere til særskilt dagsordenspunkt.

Anlæg:

På Kultur- og Fritidsudvalgets område er der i 2017-2018 nedenstående særlige anlægsprojekter.

• Kunstgræsbane anføres med 2,5 mio. kr. i 2017. Se særskilt dagsordenspunkt. Forvaltningen vurderer, at opgave- og ansvarsfordeling mellem forvaltning og forening skal være den samme som ved anlæg af kunstgræsbane i 2015. Foreningen er således bygherre, mens forvaltningen deltager i arbejdsgruppe og bidrager med vejledning samt relevant myndighedsudøvelse. Forvaltningen har bl.a. fokus på at foreningen sikrer fuld finansiering af projektet, såvel etablering af anlæg samt sikring af en bæredygtig drift.

• Til- og ombygning Støvring Svømmehal, 4,85 mio. kr. Støvring Svømmehal er bygherre på projektet. Forvaltningen deltager i arbejdsgruppe og bidrager med vejledning samt relevant myndighedsudøvelse. Svømmehallens bestyrelse oplyser, at man forventer at afholde licitation medio november med byggestart i januar 2017, således at projektet kan færdiggøres inden sommer 2017. Forvaltningen har tilkendegivet over for svømmehallens bestyrelse, at Rebild Kommune forventer, at der er fuld finansiering af projektet, før byggeri påpegyndes. Forvaltningen har i den forbindelse særlig fokus på, at svømmehallens bestyrelse - i det projekt, som svømmehallens bestyrelse har ansøgt om kommunal medfinansering til - kalkulerer med en egenfinansiering fra svømmehallen på 2,0 mio. kr..

• 100-personers salen i Skørping indgår med 1 mio. kr. i 2017 og 3 mio. kr. i 2018. Forvaltningen er i dialog med initiativtagerne om opgave- og ansvarsfordeling, herunder hvordan der kan sikres fuld finansiering af projektet.

• Multibane i Suldrup anføres med 0,5 mio. kr. i 2017. Forvaltningen går i dialog med initiativtagerne om opgave- og ansvarsfordeling, herunder hvordan der kan sikres fuld finansiering af projektet.

• Blenstruphallen indgår med 750.000 kr. i 2017. Forvaltningen vurderer, at denne kommunale medfinansiering afsættes i h.t. det projekt, som Blenstruphallens bestyrelse tidligere har fremsendt. Opgave- og ansvarsfordeling i projektet er derfor som udgangspunkt, at Blenstruphallen er bygherre, mens forvaltningen deltager i arbejdsgruppe med vejledning og relevant myndighedsudøvelse.

• Højskolen i Støvring renovering af 1. sal indgår med 1 mio. kr. i 2017. Forvaltningen sammensætter en projektgruppe, der får til opgave at gennemføre byggeprojektet samt flytte Kulturskolens aktiviteter i STUBhuset ind i Højskolen.

• Bål / legeplads i Rebild Bakker anføres med 700.000 kr. i 2017. Anlægsbeløbet indgår principielt under Økonomiudvalgets område. Forvaltningen sammensætter en projektgruppe, der vil gennemføre etableringen.

Kultur- og fritidsudvalget skal udmønte besparelse på 1,0 mio. kr. for 2017 og overslagsår. Forvaltningen anbefaler, at udvalget - samtidig med udmøntningen af denne besparelse - tager stilling til finansieringen af budgetudfordringerne vedrørende folkeoplysende voksenundervisning og drift af ungdomshus samt til udvalgets tidligere beslutning om at udvide Aktiv Ferie-konceptet med målgruppen 7.-9. klassetrin. Den samlede udfordring kan derfor opgøres til 1,325 mio. kr.

Forvaltningen indstiller, at kultur- og fritidsudvalget

- udmønter rammebesparelsen på 1,0 mio. kr. for 2017 og overslagsår

- finansierer budgetudfordringerne på 0,325 mio. kr. for 2017 og overslagsår

Hermed fremlægges årets 3. samlede økonomivurdering for den kommunale drift af Kultur og Fritidsudvalgets område. Økonomivurderingen er som udgangspunkt lavet ud fra forbruget den 30. september 2016, dog således at der er taget højde for de kendte og forventede afvigelser i resten af år 2016.
Økonomivurderingen beskriver de forventede afvigelser i forhold til det korrigerede budget. I økonomivurderingen er der medtaget overførsler fra år 2015 jf. Byrådets beslutning den 28. april (overførselssagen). Ud over de overførsler der var indstillet jf. overførselsreglerne, blev der givet en tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. (til Kultur og Fritidsudvalget) til reduktion af merforbruget vedrørende tilskud til haller.Samlet set er vurderingen for Kultur- og Fritidsudvalget, at der ved udgangen af år 2016, vil være et samlet mindreforbrug på 2,4 mio. kr.
Afvigelsen mellem det korrigerede budget og det forventede regnskabsresultat er fordelt mellem udvalgets 3 sektorer på følgende måde:

• Fritid - samlet mindreforbrug på 2,2 mio. kr.
• Kultur og Natur - Samlet set forventes budgettet overholdt
• Landdistrikter - Samlet mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

For en mere detaljeret beskrivelse af afvigelserne mellem det korrigerede budget og det forventede regnskabsresultat henvises til vedhæftede bilag.I henhold til overførselsreglerne skal områder, der ved regnskabsafslutningen har et merforbrug på mere end 2 % af det oprindelige budget, udarbejde handlingsplaner for afviklingen af merforbruget. Der er vedhæftet et bilag med overblik over opfølgningen på disse områder.
Bilaget er ikke afgrænset til Kultur- og fritidsudvalgets område men omfatter hele Rebild Kommune.

Ingen.

Forvaltningen indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget drøfter økonomivurderingen.