Børne- og Familieudvalget

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Denne ledelsesinformation er baseret på data fra fagsystemet DUBU, og akkumulerede data er opgjort pr. hele måned.

Når følsomme data indeholder under fem forekomster, indgår data i udgangspunktet ikke i ledelsesinformationen, da så lavt et antal skaber statistisk usikkerhed, og er problematisk ift. genkendelse af borgere (GDPR).

Sagstal

Der er 566 aktive sager på social- og børnehandicapområdet pr. 8. december 2022 - mod 592 ved seneste ledelsesinformation. Dermed kan der denne gang konstateres et fald på 26 sager siden seneste ledelsesinformation, hvor der kunne konstateres en stigning (på 17 sager). Af de 566 aktive sager er 271 på børnehandicapområdet. Herunder oversigt over det samlede sagsantal på børn- og ungeområdet siden maj 2020:

Hvor der ved seneste ledelsesinformation var tre vakante rådgiverstillinger på børne- og ungeområdet i Center Familie og Handicap, er alle vakante stillinger pr. 1. december igen besat. Dermed er der i dag 16 myndighedsrådgivere på området, og disse har i gennemsnit en sagsstamme på 35,4 sager - et fald på 4,2 sager siden seneste ledelsesinformation.

Overblik over antal oprettede sager pr. måned fra januar 2021 til og med november 2022:

Underretninger

Nedenstående graf er et overblik over indkomne underretninger pr. måned fra januar 2021 til og med august 2022. I årets første 11 måneder er der i gennemsnit indkommet 69,5 underretninger pr. måned. Til sammenligning modtog Rebild Kommune i 2021 i gennemsnit 59,6 underretninger pr. måned.

Børnefaglige undersøgelser

Kommunen skal foretage en børnefaglig undersøgelse, når det vurderes, at et barn eller en ung trænger til særlig støtte. En børnefaglig undersøgelse omfatter en helhedsbetragtning af barnets eller den unges; udvikling og adfærd, familieforhold, skoleforhold, sundhedsforhold, fritidsforhold og venskaber, set i forhold til forældrekompetencer som ligeledes afdækkes. Den børnefaglige undersøgelse udgør fundamentet for en begrundet stillingtagen til, hvorvidt der er grundlag for at iværksætte hjælp til barnet og familien. Når der er truffet afgørelse om iværksættelse af en børnefaglig undersøgelse, må der ifølge gældende lovgivning maksimalt gå fire måneder, før denne er afsluttet. For at skabe et helhedsindtryk af barnets situation bliver der indhentet udtalelser fra adskillige aktører i barnets liv.

Nedenstående graf viser, hvor mange børnefaglige undersøgelser der er færdiggjort pr. måned fra januar 2021 til og med november 2022:

Pr. 8. december 2022 er der 21 børnefaglige undersøgelser under udarbejdelse, hvilket er 4 færre end ved seneste ledelsesinformation. Der er fra 1. januar 2021 til og med november 2022 i alt udarbejdet 233 børnefaglige undersøgelser, hvilket er et gennemsnit på 11,7 afsluttede børnefaglige undersøgelser pr. måned.

De seneste 3 hele måneder (september, oktober og november) er der afsluttet 23 børnefaglige undersøgelser. Fire af disse er ikke afsluttet rettidigt, hvilket giver en rettidighed på 83%.

Opfølgning på handleplaner

Der er pr. 8. december 2022 167 aktive lovpligtige handleplaner, hvoraf 16 har overskredet tidsfristen. Dermed er 90,4% af opfølgninger på lovpligtige handleplaner udarbejdet rettidigt. Herunder den løbende udvikling af handleplaners rettidighed til ledelsesinformation:

Børne- og Familieudvalget

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget drøfter disponeringsregnskabet og tager det til efterretning.

Hermed en orientering om forventet regnskab for 2022 på det specialiserede socialområde for børn og unge. Opgørelsen indeholder udgifter på myndighedsdelen og den objektive finansiering af sikrede institutioner, børnehuse og tilsyn af plejefamilier. Driften af egne socialfaglige tilbud og institutioner er ikke med i opgørelsen.

Budgettet i 2022 er på 73,5 mio. kr. inklusiv overførsel fra regnskab 2021 på 1 mio. kr. Disponeringen pr. november 2022 viser nettoudgifter på samlet 72,9 mio. kr. Dermed er der omkring 0,6 mio. kr. tilbage af budgettet. Center Familie og handicap forventer på nuværende tidspunkt at de samlede udgifter vil være tæt på budgettet og dermed forventes ikke større budgetafvigelse.

Siden status pr. november har der været en nettotilgang på omkring 0,4 mio. kr., som fordeler sig på 116 indsatser. Af dette er der en tilgang af nye indsatser på 0,7 mio. kr. fordelt på 36 nye indsatser samt en afgang på 25 indsatser, der har reduceret de disponerede udgifter med 0,3 mio. kr. Derudover har der været ændringer i 55 indsatser for samlet 0,05 mio. kr. (tabel 2 i bilag)

I bilaget tabel 1 og 3 findes overblik over disponerede udgifter på de enkelte indsatstyper sammenholdt med budgettet. Budgettet indeholder samlet udgifter til 617 helårsindsatser og der er i november disponeret med 632 helårsindsatser. Budgettet for 2022 er baseret på disponeringen i maj 2021 jævnfør tildelingsmodel på dette område. Der vil i løbet af året forekomme forskydninger mellem forbrug og budget på de enkelte indsatsgrupper, afhængig af hvor mange børn og familier, der har behov for de forskellig typer indsatser. F.eks. er de disponerede udgifter på efterværn lige nu omkring 3 mio. kr. under budgettet, hvilket skyldes færre unge disponeret med indsatser i forhold til disponeringen i maj sidste år. Til gengæld er der disponeret med flere indsatser på merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste og med en højere gennemsnitspris. På anbringelser er der disponeret med 55 helårsanbringelser og til en højere gennemsnitspris, hvilket er medvirkende til at der her er øget udgifter i forhold til budgettet. Der er samtidig flere indtægter i form af refusion for særlige dyre enkeltsager.

Center Familie & Handicap forventer fortsat ikke større budgetafvigelser på baggrund af de nuværende disponerede udgifter.