I budgetforliget 2018-2021 blev det besluttet, at afsætte 750.000 kr. årligt til klippekort til de svageste hjemmeboende. På Sundhedsudvalgsmødet d. 6. februar 2018 blev sundhedsudvalget forelagt en status på klippekortsordningen. Af denne fremgik det, at hvis klippekortordningen i år 2018 bliver anvendt i samme omfang som i november og december 2017, vil der blive brugt i alt 1.025.000 kr. i 2018, hvilket svarer til ca. 275.000 kr. mere end der er budgetteret til. Der er et restbudget fra år 2017 på 117.123 kr. Dette restbudget overføres til år 2018, og der forventes således et merforbrug i år 2018 på 275.000 kr. minus 117.123 kr., altså 157.877 kr., hvis ikke der handles. Nedenfor fremgår forvaltningens forslag til håndtering af problemstillingen.

Løsningsforslag:

For at sikre, at budgettet til klippekortordningen ikke overskrides har forvaltningen 2 løsningsforslag:

1) Nedbringe udgifterne ved at justere på kriterierne for målgruppen af klippekortmodtagere

2) Tilførelse af 157.877 kr. via finanslovsmidlerne

Løsningsforslag 1: Nedbringe udgifterne ved at justere på kriterierne for målgruppen af klippekortmodtagere

En måde at nedbringe udgifterne til klippekortordningen, er at nedbringe antallet af brugere af ordningen. Dette kan gøres ved at justere på de kriterier der skal opfyldes, for at borgerne kan få bevilget klippekort.

Målgruppen for klippekortordningen har siden maj 2016 været defineret som, borgere der

1)  får personlig pleje og praktisk hjælp i 10 timer eller mere om ugen,

2) enlige demente borgere,

3)  samt svage, ensomme borgere der får mindre end 10 timers pleje og hjælp om ugen, men som vurderes at have gavn af et klippekort.

Forvaltningen anbefaler, at der ikke ændres på kriterie 1 og 2, hvorimod det kan være en mulighed at lade kriterie 3 udgå.

Hvor meget udgifterne bliver mindsket ved at lade kriterie 3 udgå er dog ikke muligt at give et klart svar på. Dette skyldes for det første, at det ikke fremgår af vores omsorgssystem KMD CARE om de borgere der modtager mindre end 10 timers hjemmehjælp om ugen er demente eller visiteret til klippekort af anden årsag. 50 ud af de 98 borgere der benytter klippekortsordningen modtager under 10 timers hjemmehjælp om ugen, men da vi ikke kan sige hvor stor en del af disse der er demente kan vi ikke forudsige de præcise effekter af at lade kriterie 3 udgå.

Derudover anbefaler forvaltningen, af udeladelse af kriterie 3 bliver en fremadrettet ændring, så der fremover ikke visiteres klippekort til de borgere der kun opfylder kriterie 3, men at de borgere der dags dato er visiteret på baggrund af kriterie 3 ikke fratages klippekortene. Dette gør det ekstra vanskeligt at forudsige de økonomiske effekter af at lade kriterie 3 udgå.

Løsningsforslag 2: Tilførelse af 157.877 kr. via finanslovsmidlerne

Med Aftalen om finansloven for 2018 blev der afsat 500 mio. kr. årligt fra 2018 og frem til en bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecenter og friplejeboliger i landets kommuner. Midlerne udmøntes i perioden 2018 – 2021 på baggrund af årlige redegørelser fra kommunerne. Midlerne fordeles mellem kommunerne ud fra en objektiv fordelingsnøgle på ældreområdet. Rebild Kommune bevilges 2.532.000 kr. i år 2018.

Hvis det besluttes, at anvende 157.877 kr. af de bevilgede finanslovsmidler til klippekortsordningen til hjemmeboende, er der 2.374.123 kr. tilbage til at øge bemandingen i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecenter og friplejeboliger i år 2018.

 Af sagsfremstillingen til mødet i februar fremgik det, at der var et restbudget på 117.123 kr. Når dette beløb overføres til budget 2018 vil der mangle 157.877 kr.

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget træffer beslutning om valg af løsningsforslag samt hvor stort et beløb af finanslovsmidlerne der eventuelt skal anvendes på klippekortordningen.

Ved at øge visiteringerne i hjemmeplejen med 5% vil de ældre opleve at hjemmeplejen har bedre tid hos den enkelte borger. I 2017 blev der i alt visiteret ca. 141.500 timers hjemmehjælp i Rebild Kommune. En forøgelse på 5% svarer til ca. 7.050 timers hjemmepleje med helårsvirkning. I kroner og øre svarer det til en årlig forøgelse i 2018-priser på 2,2 mio. kr.

Ifølge konstitueringsaftalen skal de 5% tillægges budgetterne fra 2019 og frem, men fordi de 5% først vil blive tillagt hvis tillægsbevillingen godkendes i byrådet den 22.3.2018, vil ændringen først træde i kraft fra 1.4.2018.

I 2018 betyder det, at byrådet skal tage stilling til en tillægsbevilling på ca. 1,6 mio. kr.

Konstitueringsaftalen indeholdt også en anden ændring i hjemmeplejen ved at øge alle besøg til at vare minimum 10 minutter, denne ændring vil jævnfør konstitueringsaftalen blive behandlet i forbindelse med overførselssagen fra regnskab 2017 i april måned 2018.

Helårsvirkningen ved at hæve alle de visiterede timer i hjemmeplejen med 5% er ca. 2,2 mio. kr. i 2018-priser.

I 2018 vil der ikke være helårsvirkning, da tiltaget først kan træde i kraft pr. 1.4.2018.

Den konkrete tillægsbevilling som der politisk skal tages stilling til er derfor på ca. 1,6 mio. kr.

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler at godkende en tillægsbevilling til Pleje og Omsorgs hjemmepleje på 1,6 mio. kr. i forlængelse af konstitueringsaftalen til at øge alle visiteringer med 5% gældende fra 1.4.2018.