Ungetilbuddet på Kærvej har haft tilsynsbesøg af Social Tilsyn Nord 11.december 2017, der efterfølgende har udfærdiget en tilsynsrapport (se bilag).

Tilsynet anvender i deres rapport Kvalitetsmodellen fra Bekendtgørelsen om Socialtilsyn og i det pågældende tilsyn har der været primært fokus på følgende temaer fra kvalitetsmodellen:

- Sundhed og trivsel

- Organisation og ledelse

- Fysiske rammer

Herudover anvender tilsynsrapporten følgende skala i deres bedømmelse: 

5 = i meget høj grad opfyldt

4 = i høj grad opfyldt

3 = i middel grad opfyldt

2 = i lav grad opfyldt

1 = i meget lav grad opfyldt.

Ungetilbuddet på Kærvej får i tilsynsrapporten følgende bedømmelse for de enkelte temaer:

Sundhed og trivsel - 5,0

Organisation og ledelse - 4,9

Fysiske rammer - 4,7

Samlet opnår Ungetilbuddet i rapporten en gennemsnitskarakter på 4,9 i de tre kategorier. 

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Hermed en orientering om det forventede regnskab for det specialiserede voksenområde for 2018

Samlet er der i 2018 et budget på 113,1 mio. kr. eksklusiv overførsel. I henhold til overførselsreglerne forventer vi på baggrund af regnskabsresultatet for 2017 en negativ overførsel til 2018 på 1 mio. kr., så budgettet for 2018 nedsættes til 112,1 mio. kr. Til sammenligning var budgettet i 2017 på 108,4 mio. kr. inkl. overførsel fra 2016.

Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 111,0 mio. kr. og der er hermed 2,1 mio. kr. tilbage af budgettet for 2018 før overførsel. Beløbet skal dække tilgang af nye sager, ændringer i eksisterende sager, afgange i løbet af året. Disponering er med baggrund i kendte borgere, det bedste bud på forventet forbrug, på nuværende tidspunkt. Tilgang, ændring i eksisterende sager, og afgang i årets løb, kan derfor have stor indflydelse på disponeringen. Til sammenligning var der i februar disponeringen for år 2017 disponeret 110,7 mio. kr., og det forventet regnskab for 2017 endte på 114,2 mio.kr. En stigning fra disponeringen i februar 2017 til det forventede regnskab 2017 på 3,5 mio.kr.  Set over de seneste 5 år, har disponeringen i februar altid ligget under det endelige regnskab for året, svingende fra 1,7 mio.kr. til 7,8 mio.kr., en udvikling der også må forventes i år 2018.

Udgifterne på området har været stigende de seneste år, dog mest markant i år 2017, en stigning på 7,3 mio.kr. i forhold til regnskab 2016. På den baggrund er der iværksat en handleplan på området.

I forbindelse med regnskab 2017 er refusionen for særligt dyre enkeltsager på det specialiserede voksenområde endeligt opgjort. Der var i 2017 32 sager som opfyldte kriterierne for særligt dyre enkeltsager. Kriteriet for en særlig dyr enkeltsag på det specialiserede voksenområde er, at udgifterne efter serviceloven er over 1.030.000 kr. årligt (2017-niveau) samt at borgeren skal være under 67 år. Der er 25% refusion for udgifter der ligger over 1.030.000 kr. og 50% refusion for udgifter der ligger over 1.930.000 kr.

Forventningen på nuværende tidspunkt til udgiftsniveauet på det specialiserede voksenområde for 2018, er et udgiftsniveau i lighed med år 2017.

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager disponeringsregnskabet til efterretning.