Forvaltningen indstiller at Sundhedsudvalget drøfter punktet

Ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser

Den videre proces for Budget 2019 på sundhedsudvalget er følgende:

Pleje og Omsorg

• Akutpladserne belyses til byrådets temadrøftelse om budgettet den 28. juni.
• Demografimodel bliver udarbejdet og lagt ind i basisbudget 2019.
• Tilskuddet til klippekort til plejehjemsbeboerne udløber og overgår fra budget 2019 til bloktilskud, det vil fremgå i basisbudgettet.
• De øvrige budgetudfordringer til budget 2019 som eksempelvis, øget pres på hjælpemiddelområdet, sygeplejen, hjemmeplejen, sygeplejestuderende og elevområdet bliver ikke berørt direkte til basisbudgettet.

Voksne med særlige behov

• Disponeringerne på de forskellige ydelsesområder udgør grundlaget for budget 2019, og bliver lagt ind i basisbudgettet.
• Der er igangsat en investeringsstrategi, der via opnormering på rådgiversiden, opfølgning og inddragelse af eksterne aktører skal bidrage til styring af det stærke udgiftspres indenfor området. Den nuværende investeringsstrategi er et-årig. Sundhedsudvalget har udbedt sig et budgetnotat, som vil blive forelagt på august måneds mødet.

Sundhed

• Det forventede forbrug for den kommunale medfinansiering fra KL bliver lagt ind som budgetændring til basisbudget 2019.
• Ændringer vedr. demografimodellen for tandplejen bliver lagt ind i basisbudgettet for 2019.
• De øvrige budgetudfordringer til budget 2019 som eksempelvis, flere børn som betyder øget pres på sundhedsplejen og træning til børn, generelt pres på træningsområdet og tidligere politiske beslutninger vedr. budgetreduktioner på frivilligt socialt arbejde og sundhedspuljerne bliver ikke berørt direkte til basisbudgettet.

Til basisbudgettet 2019 vil kendte ændringer fra aktstykker og andre kendte politiske aftaler også fremgå.

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager disponeringsregnskabet til efterretning 

Forventningen på nuværende tidspunkt er, at nettoforbruget holdes indenfor budgettet.

Her er en orientering om det forventede regnskab for 2018 på det specialiserede voksenområde pr. maj 2018.

 Graf: Alle borgere med disponerede udgifter under Center Familie Handicap, Voksne. Det ses af grafen, at  der i år 2018 er et korrigeret budget på 112,1 mio. kr. inklusive en negativ overførsel på 1 mio.kr. fra regnskab 2017. Øjebliksbilledet pr. 24. maj viser, at der er disponeret nettoudgifter på samlet 110,9 mio. kr., mod udgangspunktet i begyndelsen af året på 112,1 mio. kr. - et fald på 1,2 mio.kr. På trods af en lille stigning siden disponeringen i april, anser vi stadigvæk niveauet for at være stabilt. Der er hermed 1,2 mio. kr. tilbage af budgettet.

Siden sidste disponering er der sket en stigning i udgifterne på voksenhandicapområdet på 2,2 mio. kr. Der er sket  ændringer i 60 eksisterende foranstaltninger som påvirker disponeringen med udgifter på 0,5 mio. kr. 9 foranstaltninger er stoppet, som påvirker disponeringen positivt med indtægter på 0,7 mio.kr. 21 nye foranstaltninger er kommet til, og har påvirket disponeringen med udgifter på 2,4 mio.kr. Stigningen skyldes primært tilgang af nye foranstaltninger, hvor af de 13 er nye sager. Heraf andrager 2 enkeltsager alene en udgiftsstigning på 1,4 mio. kr. Der er tale om en borger som udskrives efter flere års indlæggelse på Retspsykiatrisk afdeling og en borger som pga. pårørendes sygdom og dødsfald flyttes fra eget hjem til døgntilbud. Desuden er der sket en udgiftsstigning på den i CPO administrerede BPA på 0,4 mio. kr.

Resterende tilgange er nye borgere til bostøtte, SEL § 85 (Dorte Rømer og Kærvej), samt døgnbaseret misbrugsbehandling.
Disponering er med baggrund i kendte borgere, det bedste bud på forventet forbrug, på nuværende tidspunkt. Tilgang, ændring i eksisterende sager, og afgang i årets løb, kan nemlig have stor indflydelse på disponeringen fra den ene måned til den næste.
Tendensen de foregående har været en stigning på disponeringen i løbet af året, og regnskab 2017 endte ud med et nettoforbrug på 114,2 mio. kr.
Forventningerne til år 2018, er stabilitet, og vi forventer, at nettoforbruget for 2018 kan holdes indenfor budgettet.
I henhold til overførselsreglerne er budgettet korrigeret med en negativ overførsel på 1 mio. kr. fra regnskab 2017, således at det korrigerede budgettet for 2018 er på 112,1 mio. kr.