Her er en orientering om det forventede regnskab for 2018 på det specialiserede voksenområde pr. maj 2018.

 Graf: Alle borgere med disponerede udgifter under Center Familie Handicap, Voksne. Det ses af grafen, at  der i år 2018 er et korrigeret budget på 112,1 mio. kr. inklusive en negativ overførsel på 1 mio.kr. fra regnskab 2017. Øjebliksbilledet pr. 24. maj viser, at der er disponeret nettoudgifter på samlet 110,9 mio. kr., mod udgangspunktet i begyndelsen af året på 112,1 mio. kr. - et fald på 1,2 mio.kr. På trods af en lille stigning siden disponeringen i april, anser vi stadigvæk niveauet for at være stabilt. Der er hermed 1,2 mio. kr. tilbage af budgettet.

Siden sidste disponering er der sket en stigning i udgifterne på voksenhandicapområdet på 2,2 mio. kr. Der er sket  ændringer i 60 eksisterende foranstaltninger som påvirker disponeringen med udgifter på 0,5 mio. kr. 9 foranstaltninger er stoppet, som påvirker disponeringen positivt med indtægter på 0,7 mio.kr. 21 nye foranstaltninger er kommet til, og har påvirket disponeringen med udgifter på 2,4 mio.kr. Stigningen skyldes primært tilgang af nye foranstaltninger, hvor af de 13 er nye sager. Heraf andrager 2 enkeltsager alene en udgiftsstigning på 1,4 mio. kr. Der er tale om en borger som udskrives efter flere års indlæggelse på Retspsykiatrisk afdeling og en borger som pga. pårørendes sygdom og dødsfald flyttes fra eget hjem til døgntilbud. Desuden er der sket en udgiftsstigning på den i CPO administrerede BPA på 0,4 mio. kr.

Resterende tilgange er nye borgere til bostøtte, SEL § 85 (Dorte Rømer og Kærvej), samt døgnbaseret misbrugsbehandling.
Disponering er med baggrund i kendte borgere, det bedste bud på forventet forbrug, på nuværende tidspunkt. Tilgang, ændring i eksisterende sager, og afgang i årets løb, kan nemlig have stor indflydelse på disponeringen fra den ene måned til den næste.
Tendensen de foregående har været en stigning på disponeringen i løbet af året, og regnskab 2017 endte ud med et nettoforbrug på 114,2 mio. kr.
Forventningerne til år 2018, er stabilitet, og vi forventer, at nettoforbruget for 2018 kan holdes indenfor budgettet.
I henhold til overførselsreglerne er budgettet korrigeret med en negativ overførsel på 1 mio. kr. fra regnskab 2017, således at det korrigerede budgettet for 2018 er på 112,1 mio. kr.

Forventningen på nuværende tidspunkt er, at nettoforbruget holdes indenfor budgettet.

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager disponeringsregnskabet til efterretning 

Økonomiopfølgningen omfatter udelukkende vurdering på driftsområderne og dermed indgår der ikke vurdering på anlæg. Som udgangspunkt er vurderingen lavet på baggrund af forbruget i ultimo april 2018, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser resten året.

På nuværende tidspunkt forventer vi et samlet forbrug på 357,5 mio. kr. Det giver en samlet afvigelse på 5,7 mio. kr. (inkl. afrundinger) i merforbrug i forhold til korrigeret budget på 351,8 mio. kr. Korrigeret budget indeholder overførsler fra regnskab 2017.

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingen, som er vedlagt som bilag.

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager økonomivurderingen til efterretning