Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender forslag til afrapportering af status på implementering af budget 2023-2026.

I budgetaftalen for budget 2023-2026 blev det vedtaget at gennemføre følgende opfølgningsopgave:

"Aftaleparterne ønsker med denne budgetaftale at gennemføre en langsigtet og rettidig planlægning af den ønskede modernisering og omlægning af kommunens drift, som kan danne grundlag for det videre arbejde med udviklingen af Rebild Kommune i den resterende del af byrådsperioden. På den baggrund ønsker aftaleparterne, at de større strukturelle moderniseringer og omlægninger følges tæt i fagudvalgene og Økonomiudvalget. Konkret ønsker aftaleparterne for at sikre transparens, at hvert fagudvalg halvårligt gennemfører en status på de enkelte elementer i aftalen, som afrapporteres til Økonomiudvalget og byrådet.

Aftaleparterne ønsker også, at Økonomiudvalget og i fornødent omfang byrådet følger både likviditeten og den økonomiske effekt af de aftalte initiativer tæt i den kommende tid, således at der i tide kan tages politisk stilling, hvis udviklingen går anderledes end forudsat."

I den stillede opgave er identificeret to hovedopgaver, der forslås udmøntet på følgende vis:

1. Fagudvalg halvårligt gennemfører en status på de enkelte elementer i aftalen, som afrapporteres til Økonomiudvalget og byrådet.

Det foreslås at der halvårligt behandles en sag i fagudvalg, Økonomiudvalg og byråd, som beskriver status på større strukturelle moderniseringer og omlægninger fra budgetaftalen vedrørende kommunens driftsvirksomhed. Det foreslås, at sagen forelægges i december og juni i den resterende del af byrådsperioden. Det vil sige to gange årligt til og med 2025, hvor afrapporteringen forslås at stoppe automatisk. Byrådet kan imidlertid beslutte at stoppe fremsendelsen forinden udløb af byrådsperioden, såfremt det vurderes at der ikke er behov for yderligere status. Første forelægeglse foreslås dog at blive i januar 2023. Årshjulet for 2023 er gengivet i nedenstående tabel:

Statussagen er generel og vedlægges et skema der beskriver status på udmøntning af de større strukturelle moderniseringer og omlægninger fra budgetaftalen. Følgende initiativer fra budgetaftalen er vurderet til at skulle indgå i statusbeskrivelserne:

BFU Skoler og dagtilbudsstruktur

BFU Skoleløsning Støvring: Skolen

KFSU Omdannelse af areal ved Materielgaarden til idræt

TMU Understøttelse af lokale initiativer

TMU Salg af bygninger (driftsbesparelse)

TMU Energioptimerende indsats

TMU Nedklassifering af offentligvej til privat fællesveje

ÆPOU Pleje og Omsorg: Modernisering af plejeboligområdet

ØKU Afbureaukratisering og forenkling

ØKU Fælles servicecenter for bygningsdrift

ØKU Reduceret bygningsdrift ved færre kvm til administrationsbygninger (driftsbesparelse)

ØKU Reduceret bygningsdrift ved færre kvm til adminimistrationsbygning. (salgsindtægt)

Budgetaftalen samt forslag til statusskema er vedlagt sagen.

Der ønskes generelt størst mulig åbenhed om kommunens driftsvirksomhed. Derfor forslås skemaet med status på implementering offentliggjort på kommunens hjemmeside. På kommunens hjemmeside beskrives desuden aktuelle nyheder, der opstår mellem de halvårlige status-beskrivelser.

2. Økonomiudvalget og i fornødent omfang byrådet følger både likviditeten og den økonomiske effekt af de aftalte initiativer tæt i den kommende tid

Status på likviditeten fremlægges kvartalsvist til Økonomiudvalget til orientering. På Økonomiudvalgsmødet d. 9. november 2022, sag 270, indgik første afrapportering af status på likviditeten.

Den økonomiske effekt af de besluttede initiativer vil på overordnet niveau indgå som et særligt afsnit i de tre årlige økonomivurderinger.

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender dagsordenen