Det fremgår af budgetprocedure for 2018-2021, som blev godkendt på byrådsmøde d. 16. februar 2017, at fagudvalgene på møderne i april - juni skal have en indledende drøftelse af udvalgenes budgetgrundlag og eventuelle budgetudfordringer. På dagens møde skal udvalget have den indledende drøftelse. Baggrundsmaterialet til drøftelsen er regnskab 2016 (punkt 33 på udvalgsmøde d. 4. april 2017) samt ØKV 1. kvartal 2017 (punkt 50 på dagens møde).  

På mødet d. 16 februar 2017 besluttede byrådet desuden, at der skal tilvejebringes et råderum på 1% til politiske prioriteringer i 2018.  

Forvaltningen vil på baggrund af udvalgets indledende drøftelser fremlægge et konkret forslag til tilvejebringelse af råderum på juni-mødet sammen med redegørelse for budgetudfordringer.

Indledende budgetdrøftelse, herunder budgetudfordringer samt tilvejebringelse af råderum på 1% til politiske prioriteringer i 2018.

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget indledningsvist drøfter budgetgrundlag, herunder budgetudfordringer og tilvejebringelse af råderum på 1%

Årets samlede forventede mindreforbrug på Kultur og Fritidsudvalgets område udgør ialt 1,5 mio. kr.

Det samlede forventede mindreforbrug består af et mindreforbrug til udbetaling af driftstilskud til haller på 0,8 mio. kr., et forventet mindreforbrug vedrørende lokaletilskud til foreninger på 0,6 mio. kr. og et forventet mindreforbrug vedrørende Ungdomsskolen på 0,1 mio. kr.

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingsrapporten for udvalget, som er vedlagt som bilag.

Vi har arbejdet med et nyt design til vedhæftet økonomivurderingsrapport - den læses sådan.

• Første side viser: Udvalget i hovedtal, en graf med regnskab 2016, budget og forventet regnskab 2017 samt et diagram med fordelingen af budgettet.
• Herefter kommer et kort resumé og oversigt over de områder med væsentligste afvigelser, samt en pil for markering af, om der er tale om mer- eller mindreforbrug.
• På de efterfølgende sider vises tabeller i mere detaljeret form end tidligere. I tabellen er der noter, som angiver de områder, der er uddybet i den efterfølgende tekst.

Ingen

Forvaltningen indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget drøfter økonomivurderingen.