Sundhedsudvalget, 14. april 2015, pkt. 55:

Sundhedsudvalget besluttede at afvente behandling af genopretningsplanen til det kommende møde. Der ønskes en detaljeret gennemgang af status for budget 2015 på dette møde, samt at forvaltningen udarbejder alternative forslag til reduktioner.

Supplerende sagsfremstilling:

Behandlingen af den økonomiske genopretningsplan genoptages.

Status for Budget 2015 på Pleje og Omsorgsområdet gennemgås på mødet jf. Økonomivurdering 1 og Byrådets behandling af anmodning om flytning af udgiftspost til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) til voksen handicap området.

For alternative forslag til reduktioner henvises til bilag til pkt. vedrørende 10 mio. kr. puljen, hvor en række reduktionsforslag er oplistet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

 Med afsæt i forbrug og udviklingstendenser til og med marts 2015 samt en negativ overførsel på 3,3 mio. kr. skønnes pt. et merforbrug på Pleje og Omsorgsområdet på 5,6 mio. kr. i 2015.

Sundhedsudvalget fik den 10. marts 2015 forelagt forslag til handleplan for økonomisk genopretning af Pleje og Omsorgs økonomi 2015. Baggrunden for handleplanens uarbejdelse var dels en forventet negativ overførsel fra 2014 på 5,7 mio. kr. dels forventede udgiftsstigninger i budget 2015 på Pleje og Omsorgs området. Samlet set er det forvaltningens vurdering, at der med dette udgangspunkt ikke kan sikres budgetbalance i 2015.

Det endelige regnskabsresultat for 2015 medfører en forventet negativ overførsel på 3,3 mio. kr. Trods det mere positive resultat for pleje og omsorgsområdet, ændrer det ikke forvaltningens vurdering af muligheden for budgetbalance i 2015. Det ses fortsat behov for en handleplan, såfremt budgetbalance på området kan realiseres.

Forvaltningen baserer sin vurdering på, at de stigende udgifter i 2014 til områderne: Borgerstyret Personlig assistance (BPA), tomgangsleje, fællesområdet og elever genses med samme styrke i de første tre måneder af 2015. Endvidere ses tillige en stigning i antal visiterede borgere og visiterede timer pr. borger.

Dette sammenholdt med at tidligere års betydelige indtægter fra jobrotation er bortfaldet (i 2013 6 mio. kr.) , og en negativ overførsel på 3,3 mio. kr. nødvendiggør en handleplan.

Forvaltningen har fremlagt en handleplan, som skal drøftes på ny (bilag 1). Sundhedsudvalget kan vælge at:

 - vedtage handleplanen som beskrevet

 - udpege alternative besparelsesforslag til hele eller dele af handleplanen

 - afvente en politiske afklaring af dele af handleplanens områder før der tages stilling til evt. yderligere reduktionstiltag.

Forvaltningen bemærker, at der med handleplanen er søgt at udpege indsatsområder, der mindst muligt berører serviceniveauet for kommunens ældre borgere. 

Ingen 

Hermed foreligger årets første samlede økonomivurdering for Sundhedsudvalget. Økonomivurderingen er som udgangspunkt udarbejdet på baggrund af forbruget for 1. kvartal 2015 og kendte ændringer.

Vurderingen præsenteres i forhold til korrigeret budget ekskl. forventet overførsler fra regnskab 2014, da vurderingen på grund af dagsordensfrister er udarbejdet før, overførslerne er politisk godkendt i byrådet.

Der forventes på nuværende tidspunkt et samlet forventet forbrug på 428,7 mio. kr. på Sundhedsudvalgets område. I forhold til korrigeret budget ekskl. overførsler fra 2014 giver det en forventet afvigelse på 0,1 mio. kr. i mindreforbrug. Der er indstillet overførsler fra regnskab 2014 på 0,7 mio. kr. i merforbrug på Sundhedsudvalgets område i alt, heraf 0,8 mio. kr. i merforbrug på Pleje og Omsorg, 1,0 mio. kr. i merforbrug for voksne med særlige behov og 1,1 mio. kr. i mindreforbrug på sundhed. 

Nedenfor fremgår vurderingen på sektorniveau.

Pleje og Omsorg: De væsentligste afvigelser på denne sektor er på ældrecentrene, sygeplejen og ældreboligerne som alle står til et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget eksklusivt overførsler fra regnskab 2014. Omvendt ventes der merforbrug på lejetab og myndighed - puljerne.

Voksne med særlige behov: Her er de væsentligste årsager til det forventede mindreforbrug på dagtilbud (103-104). Omvendt forventes bostøtte §85 og ledsalgelse og kontaktperson (§97,98 og 99) at bruge mere end budgettet på deres områder eksklusivt overførsler.

Sundhed: På denne sektor er de væsentligste afvigelser på drift af sundhedscentret, tandplejen og sundhedspuljen 2015, som alle står til at bruge mindre end det korrigerede budget på deres områder eksklusivt overførsler.

For nærmere specifikation og opfølgning på handleplaner henvises til bilag - ØKV1.