Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget træffer beslutning om

Frem mod 2021 er der afsat 17,1 mio kr. til grundkapital til nyt alment boligbyggeri. Den kommunale grundkapital udgør i dette projekt 3,623 mio kr.

I forbindelse med byggeriets afslutning, skal der stilles kommunegaranti for den del af kreditforeningslånet, der overstiger 60 % af ejendommens værdi.

Viva Bolig ønsker at opføre 19 almene familieboliger på Gl. Skørpingvej 35 i Skørping. Boligerne organiseres som afdeling 43, Gl. Skørpingvej, Skørping i boligselskabet. Projektet skal overholde den gældende lokalplan nr. 317 og være i overensstemmelse med bygningsreglementet. Skema A blev godkendt af byrådet den 29. november 2018. Projektet er derefter blevet sendt i licitation.

Siden behandlingen af skema A, er der sket nogle få ændringer i projektet. Antallet af boliger og BBR arealet er ikke ændret i forhold til skema A, men som følge af en besparelsesrunde, har det været nødvendigt at minimere altanerne til lejlighederne. Alterne er stadig store, men de er ikke mere i hele boligens længde. Rækkehusene er desuden ændret fra 2 plans boliger til 1 plans boliger. Viceværtsfaciliteter og renovationsskur har fået ny placering, således krav til parkering og renovation kan overholdes. Udover disse ændringer er der sket ændringer i stier, ramper, placering af skurer, for at tilpasse det til bebyggelsen.

Ændringerne i skema B har ikke medført ændringer i huslejeniveauet jf. nedenstående tabel. Huslejen svarer til en årlig kvadratmeterpris på 909 kr., hvoraf udgør kapitaludgifterne 609 kr. og de øvrige driftsudgifter ekskl. forbrugsudgifter 300 kr. pr. m² pr. år. Huslejeniveauet vurderes at være rimeligt, sammenlignet med øvrige lejeboliger i Skørping.

Den samlede anskaffelsessum pr. m² er på 19.852 kr., svarende ca. til maksimumsbeløbet for 2018. Den samlede anskaffelsessum for projektet udgør ligesom ved skema A 36,230 mio. kr.. Efter projektet har været i licitation kendes det konkrete budget. I den forbindelse er der sket nogle små justeringer af, hvordan anskaffelsessummen er fordelt. Det ændrer lidt på den overordnet omkostningsfordeling. Fordelingen er vist herunder:

Anskaffelsessummen er fortsat fast som ved behandlingen af skema A, og den må ikke overskrides uden kommunens godkendelse. Anskaffelsessummen finansieres som vist herunder, og der er ikke ændringer i forhold til skema A.

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler at godkende varmeprojektforslaget endeligt.

Varmeværket kan søge kommunal garanti til anlæggene.

Projektet ønskes gennemført med henblik en optimering af driften, en udskiftning af nedslidte anlæg og en forbedring af forsyningssikkerheden i tilfælde af nedbrud på de primære kedler.

Gennemførelse af projektforslaget omfatter:

1. Etablering af ny oliekedel ca. 10 MW i Skørping. Den gamle fra 1978 på ca. 6 MW skrottes.
2. Etablering af ny gaskedel ca. 4 MW i Rebild. Den gamle på ca. 2 MW skrottes.
3. Eksisterende gasmotorer med tilhørende varmeakkumuleringstank og varmeveksler i Rebild skrottes.
4. Udskiftning af ca. 550 meter transmissionsledning i Himmerlandsvej.
5. Udskiftning af tilhørende pumper og styring.

Hvis projektet ikke gennemføres, vil der stadig være behov for renovering af ledningen og dele af produktionsanlæggene, samt etablering af en reservelastkedel. Dette alternativ benævnes (reference) i det følgende.

Gennemføres projektet forventes et samfundsøkonomisk overskud på 2,3 mio. kr. over 20 år frem for alternativet (referencen).

Selskabsøkonomisk forventes en besparelse på 204.000 kr./år i forhold til referencen, da der produceres mere varme på flis i stedet for naturgas. Jf. hvile-i-sig-selv princippet vil en reduktion i produktionsomkostningerne komme forbrugerne til gode.

Der forventes en reduktion i udledningen af CO2-ækvivalenter på ca. 35 % fra 4.349 ton til 2.830 ton ved gennemførelse af projektet i forhold til referencen.

Jf. projektbekendtgørelsens § 6 skal kommunen anvende forudsætningerne i kapitel 3 ifm. godkendelse af varmeprojekter, herunder sørge for, at projektet ud fra en samfundsøkonomisk vurdering, er det mest fordelagtige projekt.